Istituto Comprensivo Statale Trilussa

AVCP_2022_xml

Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2023-01-18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
2023-01-18
2022
http://datil190.xml IODL

Z033887863

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.105 del 12/11/2022 -buono d’ordine n. 21/2022 del 10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07696150015

07696150015

1100.00

2022-11-23

1100.00

Z103380C16

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 32/PA DEL 11/11/2022 PER IL SERVIZIOMEDICO COMPETENTE 2021/2022 E SERVIZIO N.1 VISITA mdl DEL 04/11/2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01719960039
ISTITUTO SCIENTIFICO EUROMEDICA S.R.L

01719960039
ISTITUTO SCIENTIFICO EUROMEDICA S.R.L

530.00

2022-11-14

530.00

Z103645A26

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 213/2022 DEL 26/05/2022 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L

01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L

550.00

2022-06-13

550.00

Z1136A424D

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO FATTURA N. FPA/6/22 DEL 31/05/2022 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP A.S. 2021/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

218.40

2022-06-22

218.40

Z1735D433A

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

pagamento fattura n. 528/El del 28/04/20222 -codice prenotazione C9DGW4K3 PER VISITA AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO PER IL 13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE

03174750277
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE

170.00

2022-05-04

170.00

Z1835ACFFF

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-44 DEL 24/03/2022-BUONO D’ORDINE N. 5/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11768670157

11768670157

230.00

2022-03-31

230.00

Z1F2EA7AC6

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

POLIZA ASSICURAZIONE ALUNNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757980923
NOBIS S.P.A

01757980923
NOBIS S.P.A

3354.00

2022-11-30

0.00

Z2036A426C

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

pagamento fattura n. fpa 5/22 del 31/05/2022 per corso formazione antincendio rischio medio -contratto prot.n. 0000255 del 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

416.00

2022-06-22

416.00

Z2436F504

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07220920966
PARQUET SPECIALIST S.R.L.

07220920966
PARQUET SPECIALIST S.R.L.

2481.10

2022-07-19

2481.10

Z3A36FFE54

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-77 buono d’ordinen.12 del 30/06/2022-risorseb ex art.58 dl 73/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11768670157

11768670157

4750.00

2022-07-28

4750.00

Z3A3713EF1

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 22132/pa del 25/07/2022 buono d’ordine n. 15/2022 -risorse ex art.58 D.L. 73/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158
MEGA CHIMICA S.R.L.

09171460158
MEGA CHIMICA S.R.L.

2029.39

2022-07-28

2029.39

Z4137108F1

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTOFATTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233090150
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS

04233090150
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS

200.00

2022-07-25

200.00

Z4A35D8BCD

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.98/E DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO ACQUAPROFONDA -OPERA CIVICA DEL 05/05/2022 PRESSO IL TEATRO CARCANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08930730968
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO

08930730968
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO

250.00

2022-05-04

250.00

Z53355F013

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05698820965
R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO

05698820965
R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO

615.00

2022-03-31

615.00

Z5437823EE

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/22 DEL 22/08/2022 PER INCARICORSPP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

BRBLSG61R15F205D
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO

1976.00

2022-08-30

1976.00

Z652A997E9

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

competenze spese/oneri al 31/12/2021 relative alle convenzione di cassa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01153230360
BPER BANCA

01153230360
BPER BANCA

1518.30

2022-02-14
2022-12-29

1518.30

Z6D36F88B1

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.N.17/PA DEL 02/11/2022 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 11/2022 DEL 23/06/2022 PER LA RIPARAZIONE DEL PIANOFORTE VERTICALE BURGER E JACO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233090150
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS

04233090150
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS

2460.00

2022-11-14

2460.00

Z6E35FCC37

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO FATTURA N. .VD22-311807 PER ONERI E SERVIZIO SDOGANAMENTO STRUMENTI MUSICALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00122680226
ARCESE TRASPORTI SPA

00122680226
ARCESE TRASPORTI SPA

1543.86

2022-04-20

1543.86

Z8B359C4EE

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 74 DEL 02/04/2022 -BUONO D’ORDINE N. 4 DEL 15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158
AN Attilio Negri SRL

07739450158
AN Attilio Negri SRL

410.28

2022-05-04

410.28

Z8E33254EB

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLEA FATTURA N. 814 DEL 07/12/2021 PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER USO SEGRETERIA PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

210.00

2021-12-16

210.00

Z8E3354EB2

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA 0000688 DEL 15/10/2021 PER SERVIZIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

1260.00

2022-03-14
2022-06-13

1260.00

Z913721886

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02495250603
SERVERPLAN SRL

02495250603
SERVERPLAN SRL

69.00

2022-07-28

69.00

Z9F381A419

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 0000647 DEL 24/10/2022 PER SERVIZIO COMODATO D’USO GRATUITO DI FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 14/09/22 AL 14/12
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI

1260.00

2022-11-14
2022-12-19

1260.00

ZB13713EA9

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 22133/PA BUONO D’ORDINE N.14 DEL 01/07/2022-RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158
MEGA CHIMICA S.R.L.

09171460158
MEGA CHIMICA S.R.L.

2402.30

2022-07-28

2402.30

ZBB38D0C9E

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.5/2022/1PA DEL 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI

PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI

983.85

2022-12-19

983.85

ZBE3710851

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-78 del 25/07/2022 perservizio assistenza tecnica informatica con monte ore a scalare -risorse ex art 58 D.L.73/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11768670157

11768670157

2168.03

2022-08-30

2168.03

ZC035D8C3B

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 225 DEL 28/04/2022 PER MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI ACQUA PROFONDA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.

02993490156
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.

385.00

2022-05-04

385.00

ZC434098F7

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PER RINNOVO LICENZA AXIOS DIAMONDO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL

07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL

2650.00

2022-03-14

0.00

ZCB352A6D2

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 29 DEL 18/02/2022 -BUONO D’ORDINE N. 1/2022 DEL 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158
AN Attilio Negri SRL

07739450158
AN Attilio Negri SRL

554.00

2022-03-14

554.00

ZCB352BB69

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.301/PA DEL 30/04/2021 -BUONO D’ORDINE N. 2/2022 DEL 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL

07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL

160.00

2022-05-05

160.00

ZCB3715656

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.N.76/2022 DEL 01/09/2022 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 18/2022 DEL 06/07/2022 PER MATERIARE PER RIPARAZIONI PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08847820969
C.O SERVICE SRL

08847820969
C.O SERVICE SRL

175.57

2022-11-14

175.57

ZD1371DD4C

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-84 DEL 25/07/2022 -BUONO D’ORDINE MEPA N. 6871715 PER KIT MONITOR TOUCH LG 65- RISORSE EX ART.58 D.L.73/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11768670157

11768670157

1500.00

2022-08-30

1500.00

ZD337118C3

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N.44/el DEL 02/09/2022 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N17 DEL 06/07/2022 PER LA STAMPA DEL DIARIO SCOLASTICO 2022/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE

09034150152
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE

3270.00

2022-11-14

3270.00

ZE73647D8C

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6/FD DEL 26/05/2022 ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA -VISITA DIDATTICA DEL 26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13116190151
SOC.AGR. MONTALBANO S.S

13116190151
SOC.AGR. MONTALBANO S.S

480.00

2022-05-30
2022-06-03

480.00

ZF6368475A

80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

PAGAMENTO FATTURA N. 01962/22 DEL 23/05/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL

07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL

420.00

2022-05-30
2022-06-03

420.00