Ultima modifica: 18 Gennaio 2023

AVCP anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Aggiornato al 18.01.2023
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Bandi di gara – 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.105 del 12/11/2022 -buono d'ordine n. 21/2022 del 10/11/2022 1.100,00 1.100,00 23/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 32/PA DEL 11/11/2022 PER IL SERVIZIOMEDICO COMPETENTE 2021/2022 E SERVIZIO N.1 VISITA mdl DEL 04/11/2021. 530,00 530,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SCIENTIFICO EUROMEDICA S.R.L (01719960039)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SCIENTIFICO EUROMEDICA S.R.L (01719960039)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 213/2022 DEL 26/05/2022 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2022 550,00 550,00 13/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228)
PAGAMENTO FATTURA N. FPA/6/22 DEL 31/05/2022 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP A.S. 2021/2022 218,40 218,40 22/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
Aggiudicatari:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
pagamento fattura n. 528/El del 28/04/20222 -codice prenotazione C9DGW4K3 PER VISITA AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO PER IL 13/05/2022 170,00 170,00 04/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-44 DEL 24/03/2022-BUONO D'ORDINE N. 5/2022 230,00 230,00 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
Aggiudicatari:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
POLIZA ASSICURAZIONE ALUNNI 3.354,00 0,00 30/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBIS S.P.A (01757980923)
Aggiudicatari:
NOBIS S.P.A (01757980923)
pagamento fattura n. fpa 5/22 del 31/05/2022 per corso formazione antincendio rischio medio -contratto prot.n. 0000255 del 27/01/2022 416,00 416,00 22/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
Aggiudicatari:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
PAGAMENTO IMPONIBILE 2.481,10 2.481,10 19/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARQUET SPECIALIST S.R.L. (07220920966)
Aggiudicatari:
PARQUET SPECIALIST S.R.L. (07220920966)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-77 buono d'ordinen.12 del 30/06/2022-risorseb ex art.58 dl 73/2021 4.750,00 4.750,00 28/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
Aggiudicatari:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 22132/pa del 25/07/2022 buono d'ordine n. 15/2022 -risorse ex art.58 D.L. 73/2021 2.029,39 2.029,39 28/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
PAGAMENTOFATTURA 200,00 200,00 25/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.98/E DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO ACQUAPROFONDA -OPERA CIVICA DEL 05/05/2022 PRESSO IL TEATRO CARCANO 250,00 250,00 04/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 615,00 615,00 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO (05698820965)
Aggiudicatari:
R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO (05698820965)
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/22 DEL 22/08/2022 PER INCARICORSPP 1.976,00 1.976,00 30/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
Aggiudicatari:
BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
competenze spese/oneri al 31/12/2021 relative alle convenzione di cassa 1.518,30 1.518,30 14/02/2022
29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BPER BANCA (01153230360)
Aggiudicatari:
BPER BANCA (01153230360)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.N.17/PA DEL 02/11/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 11/2022 DEL 23/06/2022 PER LA RIPARAZIONE DEL PIANOFORTE VERTICALE BURGER E JACO 2.460,00 2.460,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
PAGAMENTO FATTURA N. .VD22-311807 PER ONERI E SERVIZIO SDOGANAMENTO STRUMENTI MUSICALI 1.543,86 1.543,86 20/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCESE TRASPORTI SPA (00122680226)
Aggiudicatari:
ARCESE TRASPORTI SPA (00122680226)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 74 DEL 02/04/2022 -BUONO D'ORDINE N. 4 DEL 15/03/2022 410,28 410,28 04/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AN Attilio Negri SRL (07739450158)
Aggiudicatari:
AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLEA FATTURA N. 814 DEL 07/12/2021 PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER USO SEGRETERIA PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2021 210,00 210,00 16/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
Aggiudicatari:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA 0000688 DEL 15/10/2021 PER SERVIZIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO 1.260,00 1.260,00 14/03/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
Aggiudicatari:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 69,00 69,00 28/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVERPLAN SRL (02495250603)
Aggiudicatari:
SERVERPLAN SRL (02495250603)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 0000647 DEL 24/10/2022 PER SERVIZIO COMODATO D'USO GRATUITO DI FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 14/09/22 AL 14/12 1.260,00 1.260,00 14/11/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
Aggiudicatari:
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 22133/PA BUONO D'ORDINE N.14 DEL 01/07/2022-RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021 2.402,30 2.402,30 28/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.5/2022/1PA DEL 02/12/2022 983,85 983,85 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-78 del 25/07/2022 perservizio assistenza tecnica informatica con monte ore a scalare -risorse ex art 58 D.L.73/2022 2.168,03 2.168,03 30/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
Aggiudicatari:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 225 DEL 28/04/2022 PER MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI ACQUA PROFONDA 385,00 385,00 04/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. (02993490156)
Aggiudicatari:
ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. (02993490156)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PER RINNOVO LICENZA AXIOS DIAMONDO 2022 2.650,00 0,00 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 29 DEL 18/02/2022 -BUONO D'ORDINE N. 1/2022 DEL 10/02/2022 554,00 554,00 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AN Attilio Negri SRL (07739450158)
Aggiudicatari:
AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.301/PA DEL 30/04/2021 -BUONO D'ORDINE N. 2/2022 DEL 10/02/2022 160,00 160,00 05/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.N.76/2022 DEL 01/09/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 18/2022 DEL 06/07/2022 PER MATERIARE PER RIPARAZIONI PICCOLA MANUTENZIONE 175,57 175,57 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.O SERVICE SRL (08847820969)
Aggiudicatari:
C.O SERVICE SRL (08847820969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-84 DEL 25/07/2022 -BUONO D'ORDINE MEPA N. 6871715 PER KIT MONITOR TOUCH LG 65- RISORSE EX ART.58 D.L.73/2021 1.500,00 1.500,00 30/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
Aggiudicatari:
N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.44/el DEL 02/09/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N17 DEL 06/07/2022 PER LA STAMPA DEL DIARIO SCOLASTICO 2022/2023 3.270,00 3.270,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
Aggiudicatari:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6/FD DEL 26/05/2022 ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA -VISITA DIDATTICA DEL 26/05/2022 480,00 480,00 30/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC.AGR. MONTALBANO S.S (13116190151)
Aggiudicatari:
SOC.AGR. MONTALBANO S.S (13116190151)
PAGAMENTO FATTURA N. 01962/22 DEL 23/05/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE 420,00 420,00 30/05/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Totali Numero Lotti: 35 42.750,08 36.746,08
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