AVCP anno 2019
Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2019-01-31
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
2019-01-31
2019
http://datil190.xml IODL
322902D80
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n.75/2019 DEL 04/07/2019 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 13/2019 DEL 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08847820969
C.O SERVICE SRL
08847820969
C.O SERVICE SRL
520.00
2019-07-25
520.00
Z001879DE9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 88/PA DEL 22/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICa A CASCINA CORTE GRANDE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
650.00
2016-05-18
650.00
Z001D971A0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N. 1/PA DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE DI FASCICOLI PERSONALI DI DOCENTI E PERSONALE ATA AD ALTRI ISTITUTI RICHIEDEN
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
96.02
2017-03-13
96.02
Z010A91215
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12763850158
FABILA SRL
12763850158
FABILA SRL
4782.40
2013-06-26
0.00
Z012251722
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 001141800062 DEL 21/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
614.19
2018-02-27
614.19
Z022A20745
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 363 PA DEL 21/10/2019 PER VISITA GUIDATA “DIALOGO NEL BUIO” DEL 21/10/2019 SCUOLA SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI MILANO
80101550152
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI MILANO
204.00
2019-10-29
204.00
Z031E7FA55
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LE FATTURE NN.V3-12716 DEL 18/05/2017 -V3-13734 DEL 31/05/2017 RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 10 DEL 05/08/2017 – ATTREZZATURE PALESTRA PRIMARIA TRILUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
282.32
2017-06-16
282.32
Z031F218BB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 20174e22234 del 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
388.99
2017-07-25
388.99
Z0322DBE8D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.446/P DEL 15/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DA MILANO A VACCIAGO IL 14/05/2018 SCUOLA SECONDARIA IÃ GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169
CARMINATI SRL
02603380169
CARMINATI SRL
727.28
2018-06-11
727.28
Z0326213AD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO PER BIGLIETTI SPETTACOLO L’ELISIR D’AMORE -XXIII EDIZIONE – CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO 246-1 DEL 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
AS.LI.CO -OPERA DOMANI
02993490156
AS.LI.CO -OPERA DOMANI
295.00
2018-12-06
295.00
Z0327F2474
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 000106/5 DEL 29/05/219 PEE SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PèER USCITA DIDATTICA AL PARCO DELLA PREISTORIA -RIVOLTA D’ADDA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
550.00
2019-06-06
550.00
Z040C3A07B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
tecnodid srl
95.00
2013-11-05
95.00
Z05279EE93
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 206/e/pa del 13/06/2019 per servizio assistenza educativa alunni disabili periodo giugno 2019 integrazione
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
110.00
2019-06-21
110.00
Z06276B063
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N.000038/5 DEL 05/04/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA “LE CAVE DEL CEPPO” DEL 29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
1045.00
2019-04-15
1045.00
Z07170E3BC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 502 /2015 DEL 12/11/2015 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 22 DEL 11/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
35.00
2015-12-01
35.00
Z081201613
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
saldo fattura per buono d’ordine n. 31 /2014 del 01/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12763850158
FABILA SRL
12763850158
FABILA SRL
400.00
2014-12-29
0.00
Z0823CEB89
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 310109 DEL 13/12/2018 REGOLARIZZAZIONE PERMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 237212000108 A.S. 2018/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
4023.00
2018-12-17
4023.00
Z0925FD5C2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVO ALLA FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12440040157
CRIS MUSIC
12440040157
CRIS MUSIC
110.66
2019-03-15
110.66
Z0926A8B26
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N.68/E/PA del 19/03/19per servizio assistenza alunni con disabilità a.s. 201/2019 contratto integrazione dic.giug -mese gennaio 2019 II° PAR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
10540.00
2019-03-22
2019-04-15
10540.00
Z0B13DE4E4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.001141500135 DEL 31/03/2015 -RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 6 /2015 DEL 27/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
219.55
2015-04-13
219.55
Z0B1935D08
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1141600147 DEL 27/04/216 PER BUONO D’ORDINE N.3 /2016 DEL 31/03/2016- MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
294.16
2016-04-29
294.16
Z0C27AF253
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 0043 DEL 30/05/2019 PER ATTIVITA’ AVVENTURIAMOCI PRESSO BOSCO IN CITTA’ DEL 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80078410588
ITALIA NOSTRA
80078410588
ITALIA NOSTRA
80.00
2019-06-20
80.00
Z0E0FBD2A7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Noleggio Autobus per Arena Civica di Milano dell’08/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
286.89
2014-06-19
286.89
Z0E1751546
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMM629 LETTERA BDELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALL FATTURA N. 20154E43422DEL 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
214.00
2015-12-14
214.00
Z0E20C415B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.154/PA DEL 20/11/2017 RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 30/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
145.00
2017-11-24
145.00
Z0E245893F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.3/PA DEL 12/07/2018 PER SERVIZIO SPEDIZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA AD ALTRI ISTITUTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
72.22
2018-07-23
72.22
Z0F1E2199B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 10/PA DEL 10/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI PITTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
327.37
2017-05-15
327.37
Z0F1EB7A16
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.001762 DEL 15/05/2017 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136
GRASSI UFFICIO sas
01279740136
GRASSI UFFICIO sas
337.50
2017-05-30
337.50
Z0F246A8CB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.230 del 23/07/2018 relativa al buono d’ordine n. 20 del 19/07/2018 per fornitura n. 2 targhe publicitarie per il PON Inclusione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158
AN Attilio Negri SRL
07739450158
AN Attilio Negri SRL
270.00
2018-07-26
270.00
Z1017B500E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z01062573 DEL 07/12/2015 – PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2015-12-21
170.00
Z121DCBAD1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA CON LABORATORIO ALLA FATTORIA DEL 29/03/2017 -CLASSI 1A-1B DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
325.13
2017-03-13
325.13
Z130BDDA0E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965
BRESCIANINI
495.19
2013-10-10
493.77
Z131676E45
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
spese di tenuta conto anno 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1000.00
2016-11-14
1000.00
Z1327BE568
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 000115/5 DEL 03/06/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AL MOVIELAND PARK -LAZISE DEL 31/05/201
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
574.00
2019-06-20
574.00
Z1413B44C1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 18/03/2015 PER CICLO N.3 USCITE DIDATTICHE MARZO 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA sportvillage
97233770151
QUANTA sportvillage
1306.00
2015-04-13
1306.00
Z150B3E174
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
TECNODID SRL EDITRICE
150.00
2013-07-29
150.00
Z152813AC2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 568/E DEL 06/06/2019 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTENZA A FAVORE ALUNNA DISABILE PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO ARCIMBOLDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11452560151
A.la.t.Ha cooperativa sociale
11452560151
A.la.t.Ha cooperativa sociale
52.50
2019-06-21
52.50
Z15293D8D1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 29/08/2019 PER DIARIO D’ISTITUTO PERSONALIZZATO A.S. 2019/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
3350.00
2019-10-08
3350.00
Z16114EDD2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Saldo fattura per paccheeto axios platinum
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005
AXIOS ITALIA
06331261005
AXIOS ITALIA
1250.00
2014-12-29
0.00
Z1618DAA9C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 172/m del 17/06/2019 per servizio corriere spedizioni fascicoli della scuola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
135.00
2019-06-26
135.00
Z1626B1304
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 LETT.b DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER SERVIZIO INCARICO DPO E SISTEMA GESTIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
1240.00
2019-07-31
2019-10-29
1240.00
Z171433BF5
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 2081/B15 DEL 21/05/2015 PER PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12763850158
FABILA SRL
12763850158
FABILA SRL
350.00
2015-05-28
350.00
Z1725FD697
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 20/PA DEL 22/01/2019 PER ASSISTENZA AXIOS DIAMOND -RINNOVO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
2650.00
2019-02-26
2650.00
Z1821D7D38
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 56 DEL 15/02/2018 PER ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
2650.00
2018-02-27
2650.00
Z1911BAD3C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ “ATMOSFERA INQUIETA”-LABORATORIO BIOLAB DEL 25/11/2014 ISTITUTO TRILUSSA CLASSI 4^B E 4^C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
188.52
2014-11-14
188.52
Z1912F1545
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SPESE BANCARIE PER BOLLI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
10.40
2015-01-28
10.40
Z1913C0741
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 0546 DEL 29/05/2015 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER PARCO DELLE CORNELLE IN DATA 25/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
420.00
2015-07-17
420.00
Z1A1DBC3EF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.2017/5/96 del 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINOIL 12/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
550.00
2017-06-15
550.00
Z1D16A69CF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 470/2015 DEL 27/10/2015 –
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
155.00
2015-12-01
155.00
Z1D29A2CBF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 001041900682 DEL 06/09/2019 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 16/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
1120.99
2019-10-08
1120.99
Z1F0F2EDAF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Canone raccolta toner periodo 01/01/2014 31/03/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965
AMSA SPA
05908960965
AMSA SPA
69.00
2014-05-13
69.00
Z1F206D5AC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 43FE/2017 DEL 24/10/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2017 PER VISITA AGLI STRUMENTI MUSICALI A CARATTERE DIDATTICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
300.00
2017-11-10
300.00
Z200FBD19F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
servizio traspoprto MIlano Teatro Litta del 20 e 22/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155
AUTOSERVIZI VOULAZ
00833710155
AUTOSERVIZI VOULAZ
423.77
2014-06-19
423.77
Z201943192
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 14 DEL 20/04/2016 – BUONO D’ORDINE N. 6 DEL 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
488.00
2016-05-18
488.00
Z2020741CB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. V3-561 DEL 20/11/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 28 DEL 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153
LIBRERIA INTERNAZIONALE ULRICO HOEPLI
00722360153
LIBRERIA INTERNAZIONALE ULRICO HOEPLI
418.50
2017-11-24
418.50
Z2147B298
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 20154E18706 DEL 22/05/2015 PER MATERIALE ESAMI DI STATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
49.68
2015-05-29
49.68
Z220C5D47E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO PC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
572.18
2013-11-13
572.18
Z231BB2C9C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER La fattura 440 DEL 27/10/2016 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N.16 DEL 28/10/2016 PER TARGHE PON E ETICHETTE -AZIONE PON 10.8.1.A2 FESRPON-LO-2015-22
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158
AN Attilio Negri SRL
07739450158
AN Attilio Negri SRL
122.95
2016-11-14
122.95
Z2415598E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 418/PA DEL 30/06/2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ SUL PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
6598.05
2015-07-17
6598.05
Z260B3DC3B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGI D’ISTRUZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169
CARMINATI SRL
1470.00
2013-08-23
1470.00
Z2622989A0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA 1367 DEL 06/03/2018 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2017/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
TECNODID SRL
00659430631
TECNODID SRL
170.00
2018-04-16
170.00
Z262A20827
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N 309 DEL 23/10/2019 PER LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
590.00
2019-10-29
590.00
Z2720F81A6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO PER PAGAMENTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 23/05/2018 -CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO N.00580-1. CLASSI 1° A-1° B-1°C-1°D SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
AS.LI.CO OPERA DOMANI
02993490156
AS.LI.CO OPERA DOMANI
245.00
2017-11-27
245.00
Z2728CCBB9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. FATTPA 10_19 del 21/06/2019 per foto di classe 2018/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
490.98
2019-06-26
490.98
Z281264555
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 11/12/2014 RELATIVA ALLE ATTIVITA PER IL PROGETTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
97181590155
FONDAZIONE EXODUS ONLUS
2426.23
2014-12-19
2426.23
Z2824C4609
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.319316 del 03/09/2018 PER SERVIZIO DOMINIO ictrilussa.gov.it
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02495250603
SERVERPLAN SRL
02495250603
SERVERPLAN SRL
24.00
2018-10-04
24.00
Z290FBEC8F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Pullman pwer trasporto a Rivolta d’Adda
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
378.69
2014-06-19
378.69
Z2913C04B4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELARTIVA ALLA FATTURA N. 28/PA DEL 20/03/15 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITSA DIDATTICA DI CAMAIRAGO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
490.00
2015-05-28
490.00
Z2A2241C66
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 18 DEL 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
600.00
2018-03-27
600.00
Z2A275F5FF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 0288/EL DEL 31/05/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
750.00
2019-06-20
750.00
Z2B09180D0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
MATERIALE DI FACILE CONSUMO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
197.92
2013-03-13
197.92
Z2B0A8A2D8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PACCHETTO PROGRAMMI AXIOS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005
AXIOS ITALIA
1512.50
2013-06-26
0.00
Z2C0C3A36B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO ABBONAMENTO ” AMMINISTRARE LA ASCUOLA”
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
70.00
2013-11-11
70.00
Z2C197E309
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 67 DEL 05/05/2016 – BUONO D’ORDINE N. 9/2016 DEL 15/04/216 PER FORNITURE CHIAVETTE USB PER LA PREMIAZIONE ALUNNI SCUOLA MED
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
186.00
2016-05-18
186.00
Z2C1F3EBB3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.68 del 19/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
350.00
2017-07-26
350.00
Z2D12F14C7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE MEZZI ATM PER IL GIORNO 13/02/2015 PER DESTINAZIONE PALAZZO REALE -MILANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
54.00
2015-01-28
54.00
Z2E16CBCA2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
CONTRIBUTO ISCRIZIONE SCUOLA NATURA CLASSI 3°A-3B° SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70 – PERIODO DAL 16/11/2015 AL 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
26.00
2015-10-28
26.00
Z2F28E5BF3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 85/PA del 25/06/2019 per forniture toner per uffici di segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
491.00
2019-06-26
491.00
Z30153355E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 113/PA DEL 01/07/2015 PER RINNOVO DOMINIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
06622890967
AG.I.COM
150.00
2015-07-06
150.00
Z310FCE2DA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA – SALDO FATTURE : N. 2015001082 DEL 05/02/2015 ; NN. 2015000657-2015000658-2015000659-2015000656-2015000655 DEL 21/01/2015
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03967470968
AMBIENTE SCUOLA SRL
03967470968
AMBIENTE SCUOLA SRL
3932.60
2015-02-10
3932.60
Z3208328E2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO CARTUCEE PER STAMPANTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
CANGURO OFFICE
179.08
2013-01-17
179.08
Z3223292D8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.2018/5/83 DEL 31/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTYO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 21/05/2018 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
400.00
2018-06-11
400.00
Z330A49D8C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
715.28
2013-06-07
715.28
Z3327714C2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 000097/5 DEL 22/05/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA L’AIA CASSINETTA DI LUGAGNANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
1045.00
2019-06-06
1045.00
Z341131093
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 1E DEL 22/04/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI RELATIVA AL CONTRATTO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 97228140154
ASSOCIAZIONE L’ABILITA’ ONLUS
97228140154
ASSOCIAZIONE L’ABILITA’ ONLUS
1626.82
2015-04-23
1626.82
Z3714D99E3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE PROGETTTO TEATRALE “DIETRO LE QUINTE” A.S. 2014/2015
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE LPZMSB57B68Z131K
LOPEZ TERUEL MARIA ISABEL
LPZMSB57B68Z131K
LOPEZ TERUEL MARIA ISABEL
1200.00
2015-06-05
1200.00
Z3728CCA27
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 78/PA RELATIVA AL CONTRATTO PER ASSISTENZA INFORMATICA CON PACCHETTO N.60 ORE CON MONTE ORE A SCALARE PER I LABORATORI DEI PLESSI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
2160.00
2019-06-26
2160.00
Z380A13160
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA 2013/14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968
AMBIENTE SCUOLA
6000.00
2013-10-21
4282.40
Z381C55883
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VISITA GUIDATA AL MUSEO DI STORIA NATURALE “LABORATORIO AL BIOLABINSETTI@CO” DEL 14/12/2016- CLASSI 4AE4B scuola primaria istituto trilussa plesso graf 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
400.00
2016-12-02
400.00
Z3A14F113C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
COMPENSO NETTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI RELATORE PER IL CORSO DI FORMAZIONE ” I PROCESSI DI ALLPRENDIMENTO DELLA LETTO SCRITTURA”
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTIDNC63P54D514E
VITA DOMENICA
VTIDNC63P54D514E
VITA DOMENICA
603.27
2015-06-11
603.27
Z3A1D03E7C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.23 DEL 12/02/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LE SEGRETERIE CARNET DI N. 20 ORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
CLMSFN79T28E801G
COLOMBO STEFANO
900.00
2017-02-14
900.00
Z3A2298922
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 5/PA DEL 04/04/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 6 DEL 02/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
267.28
2018-04-16
267.28
Z3B14C76C9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 8Z00289020 DEL 04/07/2015 LINEA TELEFONICA AFFARI – PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
32.28
2015-05-28
32.28
Z3B180AF7A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N. 17/996 DEL 09/03/2017 PER INCARICO RSPP DELL’ING. BARBOSA STEFHANE PRESSO L’ISTITUTO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
942.62
2017-04-03
942.62
Z3C11315AC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Saldo fattura n. 18/PA 2014 per assistenza educativa scolastica alunni disabili a.s. 2014/2015 relativa al mese di settembre 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
17102.58
2014-12-29
0.00
Z3C1936E29
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1141600149 DEL 27/04/216 PER BUONO D’ORDINE N.4 /2016 DEL 31/03/2016- MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
262.72
2016-04-29
262.72
Z3D11F4E9E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
saldo fattura n. 028/14 del 24/11/2014 contratto prot. 3940/b15 del 05/11/2013
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FMILRD53C22F839M
FIUME ALFREDO
FMILRD53C22F839M
FIUME ALFREDO
1314.10
2014-12-18
1314.10
Z3E0B3DFC2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGI D’ISTRUZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI SAS
1726.00
2013-08-22
1726.00
Z3E1942FDA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.154/PA 2016 DEL 25/05/2016 PER USCITA DIDATTICA MOVIELAND PARK DEL 25/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
950.00
2016-06-23
950.00
Z3F0F2EC81
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Saldo Canone noleggio fotocopiatrice
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961
XEROX ITALIA SERVICES srl
04763060961
XEROX ITALIA SERVICES srl
156.71
2014-05-13
156.71
Z3F10E25AD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FQATT.N. 378 DEL 29/09/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPLESSO FRAF SCUOLA MEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
195.00
2014-09-23
195.00
Z3F1A901F3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATT. N. 88/PA DEL 18/07/2016 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 13/2016 DEL 08/07/2016 PER RINNOVO DOMINIO GOV.IT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
150.00
2016-07-27
150.00
Z400B36E90
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155
CO.ESA . Cooperativa A.R.L. onlus
3229.20
2013-08-23
3229.20
Z401A5B413
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00461354 DEL 07/06/2016 PER CANONE LINEA ADSLI PERIODO LUGLIO -AGOSTO2016 -PLESSO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2016-06-22
170.00
Z4025C8BA7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 001141800311 del 21/11/2018 relativa al buono d’ordine n.23/2018 del 15/11/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
608.76
2018-11-30
608.76
Z41098C4CF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158
BECAM
1368.51
2013-04-17
1367.59
Z410EADA37
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
tamburo per fax segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
06622890967
AG.I.COM
79.00
2014-05-13
79.00
Z431942C4C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.146/PA DEL 23/05/2016 PER USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA – RIVOLTA D’ADDA DEL 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
472.50
2016-06-23
472.50
Z45280D10F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO QUOTA 60% PER SOGGIORNO A ZAMBLA ALTA PERIODO 06/05/2019 -11/05/2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO CLASSI 1°A-1°B-1°C-1°D A.S. 2018/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
1608.00
2019-04-15
1608.00
Z460B447E2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO SPAZIO WEB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
181.50
2013-08-27
181.50
Z47153CF97
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 8 DEL 03/07/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO BUONO COME IL PANE
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 03875950960
LA FUCINA COOP. SOC. ONLUS
03875950960
LA FUCINA COOP. SOC. ONLUS
1160.00
2015-07-06
1160.00
Z47181E985
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 13/13 DEL 01/02/2016 PER BUONO D’ORDINE N.1/2016 DEL 18/01/2016- PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
90.00
2016-04-29
90.00
Z481808FAF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 626 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 1135911311 DEL 31/12/2015 -CANONE N. 2 MULTIFUNZIONE MATR. 3660643949- 3660648118
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
960.00
2016-02-19
960.00
Z4819527AA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 65/ DEL 05/05/2016 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
1020.00
2016-05-18
1020.00
Z481C92B69
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 1333E DEL 27/03/2017 PER PACCHETTO DIAMOND
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005
AXIOS ITALIA
06331261005
AXIOS ITALIA
2650.00
2017-04-27
2650.00
Z49151170B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 26/06/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO DI LABORATIRIO MUSICALE CON SAGIO FINALE
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 08682900967
ASSOCIAZIONE FLORETE FLORES
08682900967
ASSOCIAZIONE FLORETE FLORES
2675.00
2015-07-06
2675.00
Z492178A08
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.3 DEL 08/01/2018 PER LAVORI SISTEMAZIONE CASSAFORTE UFFICIO DSGA E SPOSTAMENTO DELLA CASSAFORTE DEL PLESSO DI GRAF 70 DAL 2° PIANO AL PIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
1236.00
2018-02-09
1236.00
Z4927CAB4F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 2019/03760 DEL 03/07/2019 PER CORSO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
2323.00
2019-07-25
2323.00
Z4A18C213D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00089350/2016 DEL 05/02/2016 PER CANONE TRIMESTRALE ADSL PERIODO MARZO -APRILE 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2016-02-29
170.00
Z4A197FFB6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 2835 DEL 24 MAGGIO 2016 PER EMISSIONE BIGLITTI PER COMITIVE COMO LAGO – SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966
TRENORD SRL
06705490966
TRENORD SRL
220.80
2016-07-11
220.80
Z4B153FDCC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 2746E DEL 07/07/2015 PER SOFTWARE AXIOS CONTABILITA’ E AXIOS PERSONALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005
AXIOS ITALIA
06331261005
AXIOS ITALIA
300.00
2015-07-17
300.00
Z4C17299F9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 9/9 DEL 27/11/2015 – BUONO D’ORDINE N. 23 DEL 18/11/2015-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
98.00
2015-12-11
98.00
Z4C19CE645
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.62/E DEL 31/05/2016- RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 11/2016 DEL 10/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNRGTN53L20F205J
AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
FNRGTN53L20F205J
AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
426.00
2016-06-23
426.00
Z4C2374606
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI IL 25/05/2018 AL TEATRO TREBBO DI MILANO. ALUNNI PAGANTI N. 39
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
117.00
2018-05-07
117.00
Z4D2247B22
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.106/pa 2018 DEL 09/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI uscita didattica “le cave del ceppo” del 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
890.00
2018-06-11
890.00
Z4D232914C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.557/P DEL 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AL PARCO ZOO DELLA PREISTORIA DEL 30/05/2018 CLASSI 3B-3C PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169
CARMINATI SRL
02603380169
CARMINATI SRL
600.00
2018-06-11
600.00
Z5019431C3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 16 DEL 05/05/2016 – BUONO D’ORDINE N. 7 DEL 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
180.00
2016-05-18
180.00
Z511D47A0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO ACCONTO 60% PER SCUOLA NATURA SOGGIORNO AD ANDORA DAL 23/01/2017 AL 28/01/2017 CLASSI 3°A-3B-3°C SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70 E CLASSE 4°AE 4°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
2283.00
2017-01-24
2283.00
Z520CAF297
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA TONER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
CANGURO OFFICE
164.70
2013-12-03
164.70
Z5216CC16F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 8Z008826916 DEL 06/10/2015 – INTERNET PROFESSIONAL PERIODO NOVEMVRE DICEMBRE 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2015-10-28
30.64
Z521DBBE70
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 9/2017 DEL 15/03/2017 LABORATORIO DEGLI STRUMENTI MUSICALI IL 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04101190967
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VOCI DELLA CITTA
04101190967
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VOCI DELLA CITTA
317.00
2017-04-05
317.00
Z551E17CF8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER IL 24/05/2017 CLASSI 2°A-B-C SCUOLA PRIMARIA GRAF 70 CON DESTINAZIONE ALLA FATTORIA L’ANELLO DI RE SALOMONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
144.00
2017-04-03
144.00
Z552771519
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Versamento per soggiorno a Zambla Alta dal 18 al 22 febbraio 2019-scuola secondaria 1°grado
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
720.00
2019-03-06
720.00
Z5610A42D1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ORDINE N. 19 DEL 04/09/2014 – REGISTRI DI CLASSE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
90.00
2014-09-17
90.00
Z5616A5AC7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 3791/B15 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136
GRASSI UFFICIO SNC
01279740136
GRASSI UFFICIO SNC
216.00
2015-12-01
216.00
Z5616CC08D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 AMMINISTRARE LA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
80.00
2015-10-28
80.00
Z570CC93A8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO SOTWARE AXIOS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005
AXIOS ITALIA SERVICE SRL
183.00
2013-12-09
183.00
Z5719CA49A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00260996 DEL 06/04/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016 -PLESSO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2016-05-18
30.64
Z571F7175A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL 11/09/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 27 DEL 21/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
3045.00
2017-10-27
3045.00
Z5A16CBFAB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2015/2016 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
TECNODID SRL
00659430631
TECNODID SRL
160.00
2015-10-28
160.00
Z5A2702BB8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 72/PA DEL 12/02/2019 RELATIVA AL CONTRATTO CON PACCHETTO DI N.30 ORE CON MONTE ORE A SCALARE PER FORMAZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA AXIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
07311000157
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
1290.00
2019-03-20
1290.00
Z5A285C786
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO PER ABBONAMENTO 2019 : AMMINISTRARE LA SCUOLA2019-DIRIGERE LA SCUOLA2019-SCIENZA AMM. SCOLASTICA 2019- RASSEGNA NORMATIVA2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
210.00
2019-07-25
210.00
Z5C10CDF27
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO DOMINIO gOV.IT- DATABASE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
06622890967
AG.I.COM
150.00
2014-09-17
150.00
Z5C135395F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 140/PA/2015 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA DISABILE A.S.2014/2015 .INTEGRAZIONE CONTRATTO GENNAIO /GIUGNO 2015 – MESE DI MAGGIO 2015
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
8594.91
2015-07-17
8594.91
Z5C13539F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N.139/PA/2015 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015 INTEGRAZIONE CONTRATTO GENNAIO /GIUGNO 2015- MESE DI MAGGIO 2015
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
5355.09
2015-07-17
5355.09
Z5C1D048A1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N. 8Z00980698 DEL 06/12/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI GENNAIO -FEBBRAIO 2017 PLESSO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2017-02-13
30.64
Z5C288BB06
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 339/FE DEL 13/06/2019 relativa al buono d’ordine n. 7/2019 del 23/05/2019 per forniture pronto soccorso
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969
HARTEX GROUP SRL
07922090969
HARTEX GROUP SRL
673.17
2019-06-26
673.17
Z5C2A20705
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 38FE/2019 DEL 17/10/2019 PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA STRUMENTOTECA D’ARTE DEL 17/10/2019 -SCUOLA SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
400.00
2019-10-29
400.00
Z5D0A4A00B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153
DIDATTICA NORD SRL
78.22
2013-05-07
75.99
Z5E0BF456F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
706.38
2013-10-16
706.38
Z5E20CDE39
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.155/PA DEL 20/11/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 31 /2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
87.00
2017-11-24
87.00
Z5E27D6465
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 000097/5 DEL 22/05/2019 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA ZAMBLA ALTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
990.00
2019-06-06
990.00
Z5F11C4B54
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 8Z00962007 DEL 6/10/2014 PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.74
2014-12-12
30.74
Z5F1335ABB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE PER LABORATORIO “IL REGNO DELLE PIANTE”PER IL 23/02/2015 CLASSI 4^A-4^C PER IL 25/02/2015 CLASSI 4?A-4^C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
11338450155
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
360.00
2015-02-16
360.00
Z6009F7633
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
TEATRO IN INGLESE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01566460083
LINGUE SENZA FRONTIERE SRL
1201.81
2013-05-20
1200.00
Z601E7F9E8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.229/2017 DEL 09/05/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 9 PER RIPARAZIONE TELEFAX SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
70.00
2017-05-15
70.00
Z602037AA7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.132/PA DEL 18/10/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA N. 30 ORE CON MONTE ORE A SCALARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
1125.00
2017-11-10
1125.00
Z61189BBC8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER GIORNON 04/03/2016 – DESTINAZIONE TEATRO “IL TREBBO” DI MILANO” VIA DE AMICIS 17 MILANO- CLASSI 5°A-5°B-5°C GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
117.00
2016-02-19
117.00
Z6127956E3
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 21 DEL 15/04/2019 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 1/2019 DEL 19/03/2019 PER ATTREZZATURE ALUNNI DVA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02465930184
MICROLENS HT SRL
02465930184
MICROLENS HT SRL
2638.65
2019-05-22
2638.65
Z6203FAA46
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Canone Noleggio fotocopiatrice Via Graf
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04763060961
XEROX ITALIA SERVICES srl
04763060961
XEROX ITALIA SERVICES srl
358.51
2014-03-17
358.51
Z6214460BE
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
160.00
2015-04-24
160.00
Z622811A91
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. CN19008422 DEL 08/08/2019 PER SMALTIMENTO TONER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08436120151
A2A RECYCLING SRL
08436120151
A2A RECYCLING SRL
73.00
2019-10-08
73.00
Z630C5D558
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
193.98
2013-11-13
193.98
Z6328CCB3A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 77/PA del 21/06/2019 per contratto assistenza tecnico informatico n.30ore con monte ore a scalare per uffici di segreteria.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
1125.00
2019-06-26
1125.00
Z641C105A8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 004385 DEL 30/11/2016 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 19 DEL 17/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136
GRASSI UFFICIO sas
01279740136
GRASSI UFFICIO sas
205.00
2016-12-02
205.00
Z6507BBFE7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGIO ISTRUZIONE IN PROVENZA
01-PROCEDURA APERTA 11024000157
TEATRO E VIAGGI SRL
5040.00
2012-12-14
5040.00
Z65095C9E7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PROGETTO SCUOKLA IN RISCIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97442570152
TETIDE associazione culturale e sportiva
300.00
2013-04-04
300.00
Z6514A5438
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.48 DEL 21/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08922300960
ALVA PROMOTION DI VERGA ANDREA
08922300960
ALVA PROMOTION DI VERGA ANDREA
100.00
2015-05-29
100.00
Z651B2CD72
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATT.RA N.8z00638718 del 05/08/2016 PER CANONE ADSL SETTEMBRE /OTTOBRE 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2016-09-14
170.00
Z6714C76E1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 8002922267 DEL 07/04/2015 CANONE ADSL – PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
171.60
2015-05-28
171.60
Z6722941EC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTP FATTURA N. 05/PA DEL 30/04/2018 PER PERCORSO LA CASCINA DELLE FATE CLASSI 2A-2B GRAF 70 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI DEL 28/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94518970150
CREDA ONLUS
94518970150
CREDA ONLUS
380.00
2018-05-14
380.00
Z6817137BA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
contributo di soggiorno – scuola natura presso Casa di Andora Turno dal 16 al 21 novembre 2015-classe 3°A SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAG 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
795.00
2015-11-12
795.00
Z691442CB4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ABBONAMENTO ANNO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA – CODICE CLIENTE 2396
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL
07009890018
CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL
80.00
2015-04-23
80.00
Z6A1C01519
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 134 DEL 17/11/2016 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 17 DEL15/11/2016 PER INTERVENTO URGENTE SUL SERVER PER DATI REGISTRO ELETTRONICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
302.50
2016-12-02
302.50
Z6A1C7E737
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
trasferimento fondi per quota relativa al servizio trasporto n. 22 alunni Scuola Secondaria I° grado per partecipazione a scuola natura destinazione VACCIAGO DAL 12/12/2016 AL 17/12/2016 con gli alunni dell’istituto Paolo e Larissa Pini
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80131170153
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO E LARISSA PINI
80131170153
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO E LARISSA PINI
360.80
2016-12-13
360.80
Z6B142664E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 73/PA DEL 22/05/2015 PER USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA DEL 22/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
800.00
2015-06-11
800.00
Z6C1F0B2BA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. FATTPA17_17 DEL 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
524.59
2017-07-11
524.59
Z6D0A49E79
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019
borgione centro didattico
68.18
2013-06-07
68.18
Z6D0BDB77C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ABBONAMENTO A: LA TECNICA DELLA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02204360875
casa editrice la tecnica della scuola
55.00
2013-10-10
55.00
Z6D1E9E8A0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LE FATTURE NN. 20174E18529 DEL 29/05/2017-20174E18740 DEL 30/05/2017 RELATIVE AL BUONO D’ORDINE N. 15 DEL 16/05/2017 PER MATERIALE ESAMI DI STATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
141.61
2017-06-16
141.61
Z6E0A04DC1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024
MONDOFFICE SRL
701.29
2013-05-21
700.65
Z6E16CC123
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 2015419474 DEL 08/10/2015 – CANONE RACC. TONER TRIMESTRE 01/10/2015 AL 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2015-10-28
170.00
Z6E1D038E4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.020 PA del 06/02/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 3 DEL 20/01/2017.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
320.00
2017-02-14
320.00
Z700C0A55F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SERVIZIO FOTOGRAFICO SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04663560961
AIELLO SNC
285.00
2013-10-22
285.00
Z701F216BC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 000008/PAdel 19/07/2017 relativa al buono d’ordine n. 22 del 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11011640155
11011640155
370.47
2017-07-25
370.47
Z71137AAB0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00102585 DEL 05/02/2015 PERIODO MARZO -linea telefonica affari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.76
2015-03-10
30.76
Z7312B561E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell ’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), relativo alla fattura N. 20154E02065 del 20/01/2015 per buono d’ordine n. 01 /2015 del 13/01/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
227.76
2015-02-17
227.76
Z731601B04
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 1141500351 DEL 21/09/2015 RELATIVA LA BUONO D’ORDINE N. 16 DEL 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
427.35
2015-09-28
427.35
Z7322D3BF1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N.2019/00891 DEL 11/03/2019 PER SERVIZIO INCARICO RESONSABILE DELLA SICUREZZA .
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
850.00
2019-04-15
850.00
Z7322D913E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 001141800097 DEL 22/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PLESSO DI GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
663.93
2018-03-27
663.93
Z7417B527F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z01063306 DEL 07/12/2015 -LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2015-12-21
30.64
Z741F3F43
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 100/PA DEL 06/07/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 24/2017 DEL 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
1110.00
2017-07-11
1110.00
Z750CD5412
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
168.23
2013-12-10
0.00
Z750E1C7C6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Quota iscrizione anno 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97466570153
ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI
97466570153
ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI
122.95
2014-03-03
122.95
Z750E2244B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
prestazioni educative “Danza Educatica” classe 2^ A-B Trilussa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
C.R.E.SCO cooperativa sociale
04851150963
C.R.E.SCO cooperativa sociale
527.87
2014-06-19
527.87
Z75293D933
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N. 306 del 01/10/2019 per lavori piccola manutenzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
1541.00
2019-10-08
1541.00
Z7618A6724
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 28/04/2016 PER PARTECIPAZION ATTIVITA’ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA sportvillage
97233770151
QUANTA sportvillage
1210.00
2016-05-18
1210.00
Z771722810
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER GIORNO 14 /12/2015 PER TEATRO TREBBO CON PARTENZA ALLE ORE 9,30 DA VIA TRILUSSA 10 MILANO E RIPARTENZA ALLE ORE 12,40 – CLASSE 5°A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
60.00
2015-11-17
60.00
Z7819CA4AC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00264085 DEL 06/04/2016 CANONE LINEA ADSL PLESSO TRILUSSA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2016-05-18
170.00
Z7A131ED6E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell ’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), relativo alla fattura N. 81/2015 del 05/02/2015 per buono d’ordine n. 02 /2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
96.00
2015-02-17
96.00
Z7A18C216E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00089350/2016 DEL 05/02/2016 PER CANONE TRIMESTRALE ADSL PERIODO MARZO -APRILE 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2016-02-29
30.64
Z7A1E7B17F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.0346/EL DEL 15/06/2017 PER NOLEGGIO BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI BOARIO TERME ARCHEOPARK IL07/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
490.00
2017-07-25
490.00
Z7B164C56C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIA ALLA FATTURA N.8Z00690100 DEL 06/08/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
35.91
2015-09-30
35.91
Z7B1AA7CE5
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATT. N. 347/2016 del 21/07/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
374.00
2016-07-27
374.00
Z7B21D514F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE PER IL 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
75.00
2018-01-23
75.00
Z7B239BAD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.10/PA DEL 18/05/2018 PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMNFBA56A29E582S
SOMAINI FABIO
SMNFBA56A29E582S
SOMAINI FABIO
350.00
2018-06-11
350.00
Z7C09C9788
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA CARTA A3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00140570151
CREDITORI DIVERSI
135.00
2013-05-07
134.92
Z7C16F3B5A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 2/PA DEL 27/11/2015 – BUONO D’ORDINE N. 21 DEL 04/11/2015-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
204.92
2015-12-11
204.92
Z7E13DD9BA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.001141500134 DEL 31/03/2015 -RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 5 /2015 DEL 27/03/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
195.81
2015-04-13
195.81
Z7E1488F1E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO PRENOTAZIONE BIGLIETTI- ISTITUTO TRILUSSA MILANO COD.MECC . MIIC8AF001 – N.ORDINE 12731 PER IL 25 MAGGIO 2015 CLASSI 1°-2°-3°-4°-5°
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06398130960
EXPO 2015 SPA
06398130960
EXPO 2015 SPA
260.00
2015-05-18
260.00
Z7F1B13B99
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 2016-A4104-0000099 DEL 09/11/2016 RELATIVA ALLA RDO N.1349916 DEL PROGETTO PON RETE LAN/WLAN -AZIONE 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-227
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
4535.77
2016-12-13
4535.77
Z7F28AB58E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. FPA/2/19 PER SPETTACOLO BURATTINI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRGCMN69C25H703Z
GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA
GRGCMN69C25H703Z
GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA
1810.91
2019-06-26
1810.91
Z801387BA6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 5/100/2015 DEL 11/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA OMEGNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
720.00
2015-05-28
720.00
Z812A20926
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N 18/PA DEL 14/10/2019 PER SERVIZIO NAVIGAZIONE ITINERARIO DARSENA DEL 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301050199
CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA
01301050199
CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA
133.33
2019-10-29
133.33
Z821A728CB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 160000081 DE3L 05/12/2016 PER PREMIO POLIZZA 802642505 RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
4186.00
2016-12-15
4186.00
Z830C81A90
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
TEATRO DEL BURATTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000
CREDITORI DIVERSI
252.00
2013-11-22
252.00
Z831713729
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Contributo di soggiorno – scuola natura presso Casa di Andora Turno dal 16 al 21 novembre 2015-classe 3°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAG 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
715.00
2015-11-12
715.00
Z841B5A963
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LE FATT.RE N.20164E33365 DEL06/10/2016-N.20164E35043 DEL 17/10/16-N.20164E33640 DEL 7/10/ 2016RELATIVE AL BUONO D’ORDINE N.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
302.00
2016-11-14
302.00
Z841D74CD8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 23/03/2017 PER IL MUSEO STORIA NATURALE CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA TRILUSSA PLESSO GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
99.00
2017-02-20
99.00
Z850C0F687
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
CANGURO OFFICE
284.26
2013-10-23
284.26
Z85133E760
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAG AMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 629 LETTERA b DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 130/1 DEL 05/05/2015 PER PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO MILO E MAYA OPERA DOMANI 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO
02993490156
ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO
452.91
2015-05-28
452.91
Z861402925
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTTURA N. 5/PA 2015 DEL 08/04/2015 RELATIVA ALL’USCITA DIDATTICA PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLA ” UNA MAGICA STORIA ” PRESSO IL CASTELLO DI CAMAIRAGO DEL 28/04/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06057550961
UN MONDO DI AVVENTURE
06057550961
UN MONDO DI AVVENTURE
500.00
2015-04-23
500.00
Z880FBD71A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Canone ADS Via Gra 70 e Via Graf 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
96.00
2014-06-19
96.00
Z890A11C11
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRESTAZIONE EDUCATIVE SCOLASTICHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
c.r.e.sco cooperativa sociale
924.00
2013-05-27
924.00
Z891185EE2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PARTECIPAZIONE MOSTRA CHAGALL UNA RETROSPETTIVA- CODICE GRUPPO CH19111420- classe 3^B SCUOLA ELEMENTARE GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06594200963
MOSTRAMI SRL
06594200963
MOSTRAMI SRL
114.75
2014-11-03
114.75
Z89132227F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97466570153
ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI
97466570153
ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI
150.00
2015-02-10
150.00
Z891C013A6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER La fattura n. 8Z00807915 DEL 06/10/2016 PER CANONE LINEA ADSL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2016-11-14
170.00
Z891D03498
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.5/PA DEL 03/02/2017 RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
408.38
2017-02-14
408.38
Z8A0827991
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO LIBRI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
817.22
2013-01-15
772.05
Z8A1D03993
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.021/PA DEL 06/02/2017 PER REALIZZAZIONE PUNTI RETE PER STAMPANTE E TELEFONO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
430.00
2017-02-14
430.00
Z8B28144FE
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 09/05/2019 PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA CLUB SRL SSD
97233770151
QUANTA CLUB SRL SSD
459.00
2019-06-17
2019-06-18
459.00
Z8C0963C58
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
2752.00
2013-04-05
2749.12
Z8C131B697
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIA ALLA FATTURA N.PA89 DEL 09/09/2015 PER CANONE ADSL -PLESSO GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
144.00
2015-09-28
144.00
Z8C197E175
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 70/PA DEL 05/05/2016 -BUONO D’ORDINE N. 8/2016 DEL 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
06622890967
AG.I.COM ITALIA s.r.l
150.00
2016-05-18
150.00
Z8E27EBEB1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 268 DEL 23/05/2019 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI ZAVATTARELLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159
AUTOSERVIZI FACCHINETTI
02020920159
AUTOSERVIZI FACCHINETTI
650.00
2019-06-07
650.00
Z8E27F750F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 1-0000310267-19 DEL 13/11/2019 PER PREMIO ASSICURAZIONE alunni e premio facoltativo personale della scuola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI
3648.00
2019-11-18
3648.00
Z9000014B5
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 242/2015 del 29/05/2015 per buono d’ordine n. 10 del 25/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
160.00
2015-06-11
160.00
Z9023160C8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 105 DEL 14/06/2018 PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI -CONTRATTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
19773.00
2018-06-25
19773.00
Z910920B19
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
CANGURO OFFICE SAS
196.02
2013-03-15
196.02
Z911C1D6DC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 1141600465 del 30/11/2016 relativa al BUONO D’ORDINE N. 21 DEL 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
379.79
2016-12-13
379.79
Z911D6F52A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 168 DEL 27/06/2017 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2016/2017 MESE DI MAGGIO 2017 PLESSI PRIMARIA INTEGRAZIONE ORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
13365.54
2017-06-30
13365.54
Z912241DB0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 00438/18 DEL 15/02/2018 PER ABBONAMENTO CONGIUNTO 2018 : SCIENZA AMM. SC.-RASSEGNA NORMATIVA-DIRIGERE LA SCUOLA-AMM. LA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
210.00
2018-02-27
210.00
Z921757990
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 548/2015 DEL 10/12/2015 – BUONO D’ORDINE N. 26 DEL 30/11/2015-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
272.00
2015-12-11
272.00
Z9223F95E1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.105/PA DEL 15/06/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 16 DEL 12/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
190.00
2018-06-25
190.00
Z9227C96C9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 171/-M DEL 11/06/2019 PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
378.44
2019-06-20
2019-06-26
378.44
Z931F0B07E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 090/PA DEL 19/09/2017 PER ACQUSTO TONER PER UFFICI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
200.00
2017-06-30
200.00
Z94197FF11
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE PER SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA del 11/05/2016 al teatro trebbo di milano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
168.00
2016-04-19
168.00
Z942333B6D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
premio appendice integrazione per copertura polizza assicurativa scuola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
6.50
2018-04-16
6.50
Z952855506
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO QUOTA 40% PER SALDO SOGGIORNO A ZAMBLA ALTA PERIODO DAL 06/05/2019 AL 11/05/2019 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO CLASSI 1°A-1°B-1°C-1°D A.S.2018/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO -TESORERIA
1072.00
2019-05-09
1072.00
Z96149E7D9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE A SCUOLA NATURA “ZAMBLA ALTA” CLASSE 1A GRAF 74 DAL 25 AL 30 MAGGIO 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
1265.00
2015-05-19
1265.00
Z961784D3F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 17/12/2015 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL P’LESSO GRAF 70 DEL 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10444150014
ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH
10444150014
ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH
246.00
2015-12-18
246.00
Z961C0133B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER La fattura n. 8Z00808605 DEL 06/10/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2016-11-14
30.64
Z970BDDA8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
canguro office
329.12
2013-12-09
329.12
Z981179AE9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 8Z00961218 DEL 06/10/2014 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
169.67
2014-12-12
169.67
Z9823971D8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.20184E15870 DEL 17/05/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 11 DEL 16/05/2018 PER REGISTRI E STAMPATI PER ESAMI DI STATO I° CICLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
82.00
2018-06-11
82.00
Z99171F375
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
00053810149
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
500.00
2015-11-16
500.00
Z99234AE69
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.2/PA DEL 30/04/2018 PER INVIO DOCUMENTAZIONE FASCICOLI PERSONALI DOCENTI/ATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
99.22
2018-06-11
99.22
Z9B0B26AC1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636440024
MONDOFFICE
211.79
2013-08-07
211.79
Z9B0FBD657
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Visita all’aquario civico di Milano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03755520967
VERDE ACQUA Socetà Coopearatyiva Sociale ONLUS
03755520967
VERDE ACQUA Socetà Coopearatyiva Sociale ONLUS
199.18
2014-06-19
199.18
Z9C1D39856
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.022/PA DEL 06/02/2017 PER MATERIALE INFORMATICO RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 5 DEL 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
335.00
2017-02-14
335.00
Z9C2333B9F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 16/04/2018 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA CLUB SRL SSD
97233770151
QUANTA CLUB SRL SSD
1146.00
2018-06-11
1146.00
Z9D082A006
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
MATERIALE AULA ATTREZZATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08376630151
MISCO SYSTEMAX ITALY SRL
321.80
2013-01-15
321.80
Z9D1D489CD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO SALDO 40% SCUOLA NATURA PER SOGGIORNO AD ANDORA PERIODO 06/02/2017- 11/02/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
872.00
2017-02-08
872.00
Z9D29A270C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N 0000741 DEL 05/11/2019 RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO D’USO PER FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DAL 01/09/2019 AL 30/11
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
612.00
2019-11-18
612.00
Z9E137AA12
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00102274 DEL 05/02/2015 PERIODO MARZO -APRILE PER SERVIZIO alice Business
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.60
2015-03-10
170.60
Z9E16017E6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
saldo fattura n. 001141500350 del 21/09/2015 relativa al buono d’ordine n. 15 del 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
427.35
2015-09-28
427.35
Z9E1F21663
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 12/PA DEL 27/06/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL’iSTITUTO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
705.57
2017-07-11
705.57
Z9F18A6768
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 35FE/2016 DEL 26/04/2016 PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA STRUMENTOTECA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
300.00
2016-04-29
300.00
Z9F1B2CE5F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LE FATT.RA N. 8Z00640426 DEL 05/08/2016 PER LINEA TELEFONICA AFFARI SETTEMBRE – OTTOBRE 2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
35.64
2016-09-14
35.64
ZA01D17F23
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 18/1130 DEL 07/03/2018 PER INCARICO RSPP DELLISTITUTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
850.00
2018-04-16
850.00
ZA113D7D31
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RALATIVA ALLA FATTURA N. 86/PA DEL 30/05/2015 PER USCITA USCITA DIDATTICA ZAMBLA ALTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
500.00
2015-06-11
500.00
ZA20F43431
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO PARTECIPAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA per il giorno 07/05/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
ASLICO
02993490156
ASLICO
557.38
2014-05-19
557.38
ZA2237ED55
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.FT001977 DEL 25/05/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 10 DEL 09/05/2018 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136
GRASSI UFFICIO SNC
01279740136
GRASSI UFFICIO SNC
395.00
2018-06-11
395.00
ZA31D0472D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO ACCONTO 60% PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA ANDORA DAL 06/02/2017 AL 11/02/2017 CLASSI 4°A-4°B-5°A SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
1323.00
2017-02-02
1323.00
ZA322D1DBD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 3 DEL 19/03/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 8 DEL 19/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
06200860960
BENI IMMOBILI MILANO SRL
420.00
2018-05-14
420.00
ZA40F2EE3C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ordine n. 7 Router rete e floppy disk esterno
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
06622890967
AG.I.COM
113.77
2014-05-13
113.77
ZA52807933
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 75/PA DEL 21/06/2019 relativa al buono d’ordine n. 4/2019 del 12/04/2019 per forniture n. 6 KIT LIM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
8910.00
2019-06-26
8910.00
ZA623F51BC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.9_18 DEL 04/06/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 14 DEL 11/06/2018 PER LE FOTO DI CLASSE DELL’ISTITUTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
531.97
2018-06-25
531.97
ZA8082A107
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO LIBRI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07214230158
IL LIBRO DI CASAROTTO SNC
78.00
2013-01-15
78.00
ZA80B440F6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
CONTRATTO SOFTWARE N. 50 ORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06622890967
AG.I.COM
2290.00
2013-08-27
2290.00
ZA91D0352F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.019/PA DEL 06/02/2017 PER ACQUISTO SERVER SEGRETARIA EINSTALLAZIONE CON TRAVASO DATI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
1530.00
2017-02-14
1530.00
ZAA0A40450
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO LIM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156
INFORMATIC PROJECTS SRL
6004.02
2013-06-05
6004.02
ZAA18A50E1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA n. 139/PA DEL 19/05/2016 PER USCITA DIDATTICA PARCO ITTICO PARADISO DEL 19/05/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
480.00
2016-06-23
480.00
ZAA1E81C8F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.76/E DEL 31/05/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N.11 DEL 08/05/2017 PER ATTREZZATURE PER LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNRGTN53L20F205J
AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
FNRGTN53L20F205J
AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
796.00
2017-06-16
796.00
ZAB0877E0D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RINNOVO LICENZA SPTWARE PROTOCOLLO E CONTABILITA’
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880
ARGO SOTWARE
217.80
2013-01-01
217.80
ZAB12010FC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Saldo fattura per buono d’ordine n. 30/2014 del 01/12/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244
MEDIA DIRECT S.R.L.
02409740244
MEDIA DIRECT S.R.L.
111.40
2014-12-29
0.00
ZAB16A600A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 197/E DEL 20/11/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11024190156
INFORMATIC PROJECTS s.r.l.
11024190156
INFORMATIC PROJECTS s.r.l.
70.00
2015-12-16
70.00
ZAC08BD04A
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGI D’ISTRUZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
1034.00
2013-02-19
1034.00
ZAC0C5FAAB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965
BRESCIANINI
369.37
2013-12-03
369.36
ZAE1F4D5C6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.326/2017 DEL 17/07/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 26 DEL 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
04718150156
CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI
210.00
2017-07-25
210.00
ZAE285C3B1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N.20194E14780 PER FORNITURA STAMPATI -BUONO D’ORDINE N. 6/2019 DEL 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
198.20
2019-06-06
198.20
ZAF1DC6A93
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.2017/5/106 del 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS PRESSO IL MUSEO TREBBO DI MILANO IL 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
230.00
2017-06-15
230.00
ZAF1E9C76E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.8Z00278207 DEL 06/04/2017 PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2017-05-15
30.64
ZAF2441F85
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.14/PA DEL 12/07/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 18 DEL 05/07/218 PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
374.28
2018-07-23
374.28
ZB01E19098
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 05/05/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 24/ 05/2017 CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
122.00
2017-05-15
122.00
ZB10CFB27C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01566460083
lingue senza frontiere srl
2400.00
2013-12-18
2400.00
ZB11DCBB83
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N.8Z00094040 DEL 06/02/2017 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI MARZO-APRILE 2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2017-04-03
30.64
ZB123C192F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.8/PA DEL 31/05/2018 RELATIVA AL BUONO N.13 DEL 28/05/2018 PER FORNITURA CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO I° CICLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
138.34
2018-06-11
138.34
ZB20A192F8
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRESTAZIONI EDUCATIVWE PROGETTO “BALLANDO SUL MONDO”
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE
600.00
2013-05-28
600.00
ZB32A88AB7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N 9/2019/PA DEL 11/11/2019 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 23/2019 DEL 07/11/2019 PER FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PER IL LABORATORIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
237.60
2019-11-18
237.60
ZB4124CF45
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURE N. 8Z00748407/2014 E 8Z0075439/2014 RELATIVE AL BIMESTRE 5/14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
205.74
2014-12-16
205.74
ZB509EB46D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ANNUARIO DLLE SCUOLE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11124020154
S.G.M. di Mangia Luigi
23.40
2013-05-15
0.00
ZB522834BA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 1/PA DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO CONSEGNA FASCICOLI PERSONALE DELLA SCUOLA TRAMITE CORRIERE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
582.21
2018-03-27
582.21
ZB60FBEC53
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Pulpma per Lazise sul Garda 22/5/2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
613.11
2014-06-19
613.11
ZB929534F7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
pagamento per abbonamenti anno 2019 rivista Notizie della scuola +Esperienze Amministrative
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631
TECNODID SRL
00659430631
TECNODID SRL
170.00
2019-07-25
170.00
ZBB0C0A4FF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
RACCOLTA TONER USATI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965
AMSA SPA
05908960965
AMSA SPA
56.12
2013-11-29
56.12
ZBB1E8747B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.001141700154 DEL 19/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
503.80
2017-05-30
503.80
ZBC0872969
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
INCARICO CONSULENZA TECNICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94007031770
ARENA NICOLA
25.50
2013-01-31
25.50
ZBD0C73514
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97568300152
ENSEMBLE FRORETE FLORES
1686.00
2013-11-19
1686.00
ZBD26A7FDB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’RELATIVA ALLA FATTURA N. 157/E DEL 21/05/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019 PERIODO FEBRAIO 2019 II° PARTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
04851150963
CENTRI RICREATIVI EDUCATICI E SCOLASTICI COOP.SOC.
39670.00
2019-06-06
2019-06-21
39670.00
ZBE0BD9E41
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
252.50
2013-10-10
252.44
ZBE0C7C18E
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965
BRESCIANINI
116.95
2013-11-21
116.94
ZBE1601D95
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 1141500352 DEL 21/09/2015 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 17DEL 10/9/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
427.35
2015-09-28
427.35
ZBF1DD67ED
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.89/PA 2017 DEL 17/05/2017 PER USCITA DIDATTICA ALLA CITTA’ DI MANTOVA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO IL 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
602.50
2017-06-15
602.50
ZC00F2EBFA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Corso formazione in streaming 02 e 4/04/2014 sicurezza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07197160698
AMBROSTUDIO SRL
07197160698
AMBROSTUDIO SRL
40.98
2014-05-13
40.98
ZC014DB9E9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 36 DEL 05/06/2015 BUONO D’ORDINE N. 11 DEL 25/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07479320157
NEW FOTO SERVICE S.N.C
07479320157
NEW FOTO SERVICE S.N.C
618.85
2015-06-12
618.85
ZC10A045BB
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342
SPAGGIARI S.P.A.
1830.96
2013-05-21
1752.38
ZC11D0466
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N. 8Z00984511 DEL 06/12/2016 PER CANONE INTERNET PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2017 PLESSO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2017-02-13
170.00
ZC11D97B7C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.98/PA2017 DEL 22/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS A MOVIELAND PARK LAZISE IL 22/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L
502.50
2017-06-15
502.50
ZC20BB6D86
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03213910288
CANGURO OFFICE
179.08
2013-10-01
179.08
ZC211F59F4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – FATTURA N. 029-15 DEL 31/10/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FMILRD53C22F839M
FIUME ALFREDO
FMILRD53C22F839M
FIUME ALFREDO
1603.20
2015-12-15
1603.20
ZC3082A26C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
LIBRI SCOLASTICI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12407670152
LIBRISCUOLLA SNC
162.90
2013-01-15
0.00
ZC32900DFD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n.7/2019/PA DEL 09/07/2019 relativa al BUONO D’ORDINE N. 11/2019 DEL 27/06/2019 PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
850.15
2019-07-25
850.15
ZC51752B25
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 512/2015 DEL 19/11/2015 PER CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE PER SCUOLA MEDIA GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12095480153
STRUMENTI MUSICALI PRINA SRL
12095480153
STRUMENTI MUSICALI PRINA SRL
290.98
2015-12-11
290.98
ZC51E09C3C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 160000170 DEL 11/12/2017 RELATIVA AL PREMIO POLIZZA N. 802642911/12
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A
4173.00
2017-12-13
4173.00
ZC61C01467
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 16034 DEL 17/11/2016 RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 18 DEL 15/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05008710153
OLDANI-PIROLA
05008710153
OLDANI-PIROLA
300.00
2016-12-02
300.00
ZC90BC3C54
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA LIBRI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
198.00
2013-10-03
168.31
ZC9253AF7F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 6/PA DEL 28/09/2018 PER SERVIZIO CORRIERE PER INVIO FASCICOLI PERSONALI AL ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
45.22
2018-10-12
45.22
ZCA1C1D493
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 1141600466 del 30/11/2016 relativa al BUONO D’ORDINE N. 22 DEL 20/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
391.44
2016-12-13
391.44
ZCC1876329
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.0394/EL DEL 31/05/2016- USCITA DIDATTICA CASCINA FIORENTINA – MORIMONDO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
410.00
2016-06-23
410.00
ZCD0BF47E6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ESPERTO PER EDUCAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10865420151
G.S.SF. VOLLEY
658.80
2013-11-05
0.00
ZCD1E9C7AC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.8Z00277761 DEL 06/004/2017 PER CANONE PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2017-05-15
170.00
ZCD28CC771
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n. 79/PA del 25/06/2019 per forniture materiale informatico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
170.00
2019-06-26
170.00
ZCD2900DBE
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n.35716/2019 PER SERVIZIO DOMINIO ictrilussa.gov.it
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02495250603
SERVERPLAN SRL
02495250603
SERVERPLAN SRL
48.00
2019-07-25
2019-10-08
48.00
ZCF281ED55
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c.629 lett.B della LEGGE DI STABILITA’relativo alla fattura n.76/pa del 21/06/2019 relativa al buono d’ordine n. 5/2019 del 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
2214.00
2019-06-26
2214.00
ZD01F17070
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 094/PA DEL 03/07/2017 PER SPOSTAMENTO LIM DA BIBLIOTECA AD AULA DIDATTICA E SMONTAGGIO DI N. 2 LAVAGNE IN ARDESIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
350.00
2017-07-11
350.00
ZD20BD99D7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGI D’ISTRUZIONE BERLINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHMRC49D08F205W
PIANETA SCUOLA
10730.00
2013-10-09
5040.00
ZD30F2BE1D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Noleggio ADSL GRAF 70 E 74 MAGGIO 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
03081950960
STG soluzioni tecnologiche globali
96.16
2014-05-13
96.16
ZD31DF5B79
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
AGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N.2/PA DEL 13 /03/2017 PER SERVIZIO SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI DEI DOCENTI E ATA AD ALTRI ISTITUTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
81.85
2017-04-03
81.85
ZD4190EA6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.206/01 DEL 01/05/2016 PER USCITA DIDATTICA OPERA DOMANI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO
02993490156
ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO
539.64
2016-05-18
539.64
ZD419347B6
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 ,COMMA629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1034/B15 DEL 08/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE BUONO D’ORDINE N.2/2016 DEL 31/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
306.00
2016-04-19
306.00
ZD423F8D32
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.104/PA DEL 15/06/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 15 DEL 12/06/2018 ER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL COMPUTER DELLA DIRIGENTE S
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
123.00
2018-06-25
123.00
ZD722685A9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.025/EL DEL 31/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO EGIZIO -TORINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
530.00
2018-06-25
530.00
ZD8184B425
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell’art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.46/PA 2016 DEL 09/03/2016 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PER L’USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK DEL 09/03/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
01670600228
AUTOSERVIZI VAJOLET SNC
480.00
2016-03-16
480.00
ZD81CE1BCF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’2015 PER LA FATTURA N.85/P DEL 13/02/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI AD ANDORA A/R CLASSI QUARTE E 5°A PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169
CARMINATI SRL
02603380169
CARMINATI SRL
1409.09
2017-02-20
1409.09
ZD82242028
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 3/PA DEL 16/02/2018 PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL LABORATORIO DI ARTE SCUOLA MEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
204.16
2018-02-27
204.16
ZD82401F62
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.108/PA DEL 20/06/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 17 DEL 14/06/2018 PER FORNITURA TONER PER UFFICI DI SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
322.00
2018-06-25
322.00
ZD91D74D34
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 29/03/2017 PER LA FATTORIA L’ANELLO DEL RE SALOMONE CLASSI 1°A -1°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
126.00
2017-02-20
126.00
ZD91DCBA87
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 07/04/2017 CON DESTINAZIONE CASCINA CAMPI – MI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
162.00
2017-03-13
162.00
ZDAODCF90
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Progetto didattico ” Scuola in risciò” svoltosi il 3 e 4 febbraio 2014
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97442570152
TETIDE – Associazione culturale e sportiva
97442570152
TETIDE – Associazione culturale e sportiva
155.74
2014-02-26
155.74
ZDB1480763
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 002059 DEL 31/05/2015 BUONO D’ORDINE N. 8 DEL 11/05/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136
GRASSI UFFICIO sas
01279740136
GRASSI UFFICIO sas
303.00
2015-06-11
303.00
ZDB16CBF24
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
GIOCHI MATEMATICI -13121
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80024610158
UNIVERSITA’ BOCCONI
80024610158
UNIVERSITA’ BOCCONI
130.00
2015-10-28
130.00
ZDC1782F17
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Prenotazione servizio ATM per il 18/12/2015 per uscita didattica “museo storia naturale “Interclasse III: TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA
162.00
2015-12-10
162.00
ZDD1EB91F1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. FATPAM01 DEL 28/06/2017 PER SPETTACOLO DI BURATTINI E ANIMAZIONE DIDATTICA TENUTA IL 26/05/2017.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRGCMN69C25H703Z
GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA
GRGCMN69C25H703Z
GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA
985.91
2017-07-11
985.91
ZDE1E1FE0F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.76/2017 del 20/05/2017 per servizio noleggio autobus trasporto alunni per uscita didattica a Borgo di Terzo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
500.00
2017-05-30
500.00
ZDF131E074
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
COMPENSO PER ATTIVITA’DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE A.S. 2014/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430964
PERIPLO SNC
03700430964
PERIPLO SNC
1800.00
2015-06-11
1800.00
ZDF224BCF5
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI IL 05/03/2018 AL TEATRO TREBBO DI MILANO -SCUOLA PRIMARIA VIA GRAF 74 – ISTITUTO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
01199250158
COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER
156.00
2018-02-14
156.00
ZE10C2E3FD
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ANNUARIO DELLE SCUOLE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11124020154
SGM ANNUARIO DELLE SCUOLE
24.00
2013-10-31
0.00
ZE1133DAEA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
prenotazione srvizio atm per recarsi al Museo di Storia Naturale per le classi 3^Ae 3 B
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
129.00
2015-02-17
129.00
ZE11A5B454
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00456600 DEL 07/06/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016 -PLESSO TRILUSSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
30.64
2016-06-22
30.64
ZE21D486D4
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VERSAMENTO ACCONTO 50% PER USCITA DIDATTICA CON LABORATORIO ALLA FATTORIA L’ANELLO DI RE SALOMONE DEL 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
201.30
2017-02-08
201.30
ZE30F2EB9B
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
Pulman per visita e laboratorio alla fondazione Minoprio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169
CARMINATI SRL
02603380169
CARMINATI SRL
631.15
2014-05-13
631.15
ZE32787715
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 29/03/2019 PER USCITA DIDATTICA PER SPETTACOLO TEATRALE IL MISTERO DELLE RENNE DEL 17/01/2019 E CAPPUCCETTO ROSSO DEL 28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVNRKE84H67L219T
VIVIANO ERIKA
VVNRKE84H67L219T
VIVIANO ERIKA
450.00
2019-04-15
450.00
ZE415015C7
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 1/15 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE EDUCAZIONE MOTORIA – CONTRATTO N. 5/2015 PROT. N. 458/B15 DEL 09/02/2015
03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 10865420151
SF82
10865420151
SF82
976.00
2015-07-06
976.00
ZE80C65656
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452440965
BRESCIANINI
304.12
2013-12-03
304.10
ZE81E972C9
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N.07011327 DEL 13/06/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 14 DEL 12/05/2017 PROT. 1480/B15
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180760965
MEDIAMARKET S.P.A con SOCIO UNICO
02180760965
MEDIAMARKET S.P.A con SOCIO UNICO
886.79
2017-06-15
886.79
ZEA0A1B5AC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
ACQUISTO SOTWARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNANCL65D23F631G
ARENA NICOLA
110.00
2013-05-27
110.50
ZEA229C842
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N 2018/24 DEL 30/03/2018 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULMMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2018 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI MONZA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963
CARONTE SRL
03126990963
CARONTE SRL
380.00
2018-04-16
380.00
ZEC09EB586
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIAGGI D’ISTRUZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA SPORT VILLAGE
711.98
2013-05-15
711.98
ZED13C0591
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 0608 DEL 18/06/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN PER PARCO DELLE CORNELLE DEL 04/06/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155
VIAGGI BROGGI
08495990155
VIAGGI BROGGI
420.00
2015-07-17
420.00
ZEE166A092
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
SALDO FATTURA N. 2015004500 DEL 12/09/2015 POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015/2016 FW/2015/00849 – ALUNNI
04-04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03967470968
AMBIENTE SCUOLA SRL
03967470968
AMBIENTE SCUOLA SRL
3556.30
2015-12-11
3556.30
ZEE253B491
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 39/FE /2018 DEL 17/10/2018 PER USCITA DIDATTICA PRESSO STRUMENTOTECA D’ARTE -SCUOLA SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
06567680159
STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO
350.00
2018-10-18
350.00
ZEEOA1E9BC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
noleggio fotocopiatrice (plesso cvia Graf 70) periodo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
238.86
2014-03-17
238.86
ZEF1433C54
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
AG AMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 629 LETTERA b DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 13/PA DEL 30/04/2015 PER CONSULENZA IN MEDICINA DEL LAVORO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138
GRUPPO SFERA SRL
02973950138
GRUPPO SFERA SRL
1416.00
2015-05-28
1416.00
ZF11A43460
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATT. N. 1/PA2016 DEL 31/05/2016 PER SERVIZIO SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI DI DOCENTI ATA E ALU8NI AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
VTINGL69P25G253W
AEV DI VITA ANGELO
100.38
2016-07-11
100.38
ZF11DCBB1D
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N.8Z00095994 DEL 06/02/2017 PER CANONE SERVIZIO INTERNET MARZO /APRILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.00
2017-04-03
170.00
ZF51399825
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 6820180419001964 DEL 20/04/2018- CAUSALE RIFATTURAZIONE FATTURA N08Z00511228 BIM 4/2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TIM SPA
00488410010
TIM SPA
170.10
2018-05-14
170.10
ZF52A5AD77
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVO ALLA FATTURA N 134/PA DEL 05/11/2019 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 22/2019 DEL 25/10/2019 PER FORNITURA DI ARMADIETTI DI SICUREZZA DA PARETE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
07244340969
ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo
1485.80
2019-11-18
1485.80
ZF5D7A817
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA’2015 PER LA FATTURA N. 8/PA DEL 22/02/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 6 DEL 21/02/2017 PER CANCELLERIA D’UFFICIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
PZZPLA70A18F205B
COLORIFICIO PREALPI
353.77
2017-03-13
353.77
ZF6164C24C
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIA ALLA FATTURA N.8Z00797291 DEL 06/08/2015 – INTERNET PROFESSIONAL SETTEMBRE – OTTOBRE 2015
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010
TELECOM ITALIA
00488410010
TELECOM ITALIA
170.19
2015-09-30
170.19
ZF61E5AFD1
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
pagamento della fattura n. 4 del 14/06/2017 per l’uscita didattica presso la vostra fattoria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
09380700964
L’anello di Re Salomone di Arianna Valensin
60.90
2017-07-11
60.90
ZF62445A10
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 03/09/2018 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 19 DEL 05/07/2018 PER STAMPA DIARIO ISTITUTO PERSONALIZZATO A.S. 2018/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
09034150152
LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
3135.00
2018-10-04
3135.00
ZF709F34D2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
GITA SCOLASTICA DEL 30/04/2014 CLASSI TERZE VIA GRAF 70 Milano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO SERVIZIO TESORERIA
01199250158
COMUNE DI MILANO SERVIZIO TESORERIA
115.57
2014-04-08
115.57
ZF812F12A0
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PRENOTAZIONE MEZZI ATM PER IL GIORNO 06/02/2015 PER DESTINAZIONE TEATRO TREBBO VIA DE AMICIS MILANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
01199250158
D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac
135.00
2015-01-28
135.00
ZF81A62566
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATT. N. 21/PA 2016 DEL 22/06/2016 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 12 /2016 PER FOTO DI CLASSE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
08325750159
A E G FOTOGRAFIE SNC
633.60
2016-07-11
633.60
ZF81C1D630
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LA FATTURA N. 1141600464 del 30/11/2016 relativa al BUONO D’ORDINE N. 20 DEL 20/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07256090155
ASTRA SERVICE SAS
07256090155
ASTRA SERVICE SAS
310.79
2016-12-13
310.79
ZF81F0CCB2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.17/3270 del 27/06/2017 RELATIVA AL BUONO D’ORDINE N. 18/2017 DEL 19/06/2017 PER FORNITURA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA DELL’ISTITUTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11157810158
FRAREG SRL
11157810158
FRAREG SRL
268.09
2017-09-29
268.09
ZF824F2495
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N. 5/PA DEL 28/09/2018 PER SERVIZIO CORRIERE PER INVIO FASCICOLI PERSONALI AL ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09806530961
ALPHAD SRL
09806530961
ALPHAD SRL
82.03
2018-10-12
82.03
ZF91AB96EA
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 PER LE FATT.RE N.378/2016 PER PROROGA TRIMESTRALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – PLESSO GRAF 74
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156
CLERICI S.N.C.
04718150156
CLERICI S.N.C.
195.00
2016-09-14
195.00
ZF91D6AA3F
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 27/04/2017 PER USCITA DIDATTICA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97233770151
QUANTA sportvillage
97233770151
QUANTA sportvillage
1074.00
2017-05-15
1074.00
ZFA17486FC
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
USCITA DIDATTICA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO DIDATTICO IL LIBRICINO DI LEONARDO CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158
COMUNE DI MILANO – EDUCAZIONE – UNITA’ DIDATTICHE
01199250158
COMUNE DI MILANO – EDUCAZIONE – UNITA’ DIDATTICHE
26.00
2015-11-26
26.00
ZFA20A2DD2
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA’ RELATIVA ALLA FATTURA N.V3-23928 DEL 09/11/2017 RELATIVO AL BUONO D’ORDINE N. 29/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
235.63
2017-11-24
235.63
ZFA22A21DF
80145250157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
PAGAMENTO FATTURA N. 217/01 DEL 07/03/2018 PER SPETTACOLO DEL 23/05/2018 CODICE ISCRIZIONE 00580-1 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156
AS.LI.CO -OPERA DOMANI
02993490156
AS.LI.CO -OPERA DOMANI
343.00
2018-03-27
343.00
Carta del docente
Istanze OnLine
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