ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA Aggiornato al 27.01.2022
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Bandi di gara – 2021
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.705/E DEL 02/12/2021
1.520,00
1.520,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albamatic Srl (04099950653) Aggiudicatari: Albamatic Srl (04099950653)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 147/PA DEL 29/11/2021 BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 11/11/2021
500,00
500,00
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
fattura n. PA087_2021 del 12/05/2021
1.250,00
1.250,00
21/05/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CS S.r.l. (09712420018) Aggiudicatari: CS S.r.l. (09712420018)
fattura n. 1044/PA del 31/12/2020
950,00
950,00
12/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO AD UNA QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. 191AG DEL 05/08/2021-BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 03/08/2021
15.225,00
15.225,00
22/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
PAGAMENTO FATTURA N. 49/el DEL 09/09/2021 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 22 DEL 15/06/2021
3.170,00
3.170,00
22/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 46871 DEL 17/11/2021
119,11
119,11
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampuStore (02409740244) Aggiudicatari: CampuStore (02409740244)
fattura n. 0000600 del 09/10/2020
1.836,00
1.836,00
02/03/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
fattura n. 70 del 30/01/2021
6.828,00
6.828,00
05/02/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOBIS S.P.A (01757980923) DARAG Italia S.p.A. (07707320151) Aggiudicatari: NOBIS S.P.A (01757980923) DARAG Italia S.p.A. (07707320151)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.FPA 1/21 DEL 09/08/2021 BUONO D'ORDINE N. 33/2021 DEL 04/08/2021
123,25
123,25
22/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Books & Company di Sergio Tani (TNASRG54H22A326V) Aggiudicatari: Books & Company di Sergio Tani (TNASRG54H22A326V)
fattura n. 20299/PA del 30/11/2020
3.866,42
3.866,42
12/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 29/2021 DEL 14/10/2021 BUONO D'ORDINE N.28 DEL 02/08/2021
800,00
800,00
21/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSSO DINO (03087240960) Aggiudicatari: RUSSO DINO (03087240960)
fattura n. 444/P del 18/12/2020
425,00
425,00
12/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966) Aggiudicatari: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA 237 DEL 14/10/2021 -BUONO D'ORDINE N.34 DEL 07/10/2021
312,00
312,00
21/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA n. 798/PA DEL 30/07/2021 -BUONO D'ORDINE N. 18/2021 DEL 21/05/2021
150,00
150,00
22/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 89/FE del 12/02/2021
1.299,65
1.299,65
02/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
fattura n. 20214E05933 del 15/02/2021
508,08
508,08
02/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 904/FE del 17/12/2020
2.172,64
2.172,64
12/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA V3-18826 DEL 02/09/2021-BUONO D'ORDINE N. 29 DEL 03/08/2021
687,43
687,43
21/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.8/2021 DEL 26/11/2021-BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 12/11/2021
116,20
116,20
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.7/2021/1PA DEL 12/11/2021-BUONO D'ORDINE N. 35/2021 PER CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA
780,31
780,31
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
n. PA76 del 30/04/2021
16.529,74
16.529,74
21/05/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TXT S.p.A. (01389690387) Aggiudicatari: TXT S.p.A. (01389690387)
fattura n. 85 del 16/04/2021
138,00
138,00
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLEA FATTURA N. 814 DEL 07/12/2021 PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER USO SEGRETERIA PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2021
210,00
210,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA 0000688 DEL 15/10/2021 PER SERVIZIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO
1.050,00
1.050,00
21/10/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
pagamento imorto imponibile ai sensi relativo alla fattura n. 15/PA del 24/09/2021 -buono d'ordine n. 27 del 05/07/2021
2.800,00
2.800,00
21/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150) Aggiudicatari: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
fattura n. 71/P del 27/03/2021
17.510,00
17.510,00
09/04/2021 04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966) Aggiudicatari: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2021/08842 PER SERVIZIO ASSISTENZA DPO ANNO 2021
720,00
720,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
fattura n. 67/PA del 25/01/2021
2.650,00
2.650,00
27/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
n. 20214E13557 del 04/05/2021
2.038,90
2.038,90
21/05/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 40855/2020 DEL 26/06/2020 PER SERVIZIO DOMINIO GOV.IT
138,00
93,00
25/06/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVERPLAN SRL (02495250603) Aggiudicatari: SERVERPLAN SRL (02495250603)
fattura n. 371 del 09/03/2021
1.077,70
1.077,70
09/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FMC Group Srl (06365451217) Aggiudicatari: FMC Group Srl (06365451217)
n. 86/P del 30/04/2021
2.468,00
2.468,00
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966) Aggiudicatari: Abaco Snc Di Colombo Marco & Mauro (03137930966)
fattura n. 88PA del 24/06/2021
250,00
250,00
01/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2021/07016 DEL 07/10/2021 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE
320,00
320,00
22/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
fattura n. 17 del 08/03/2021
6.286,50
6.286,50
09/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMMY COLOR DI IANNELLO TOMMASO (NNLTMS77P20H264T) Aggiudicatari: TOMMY COLOR DI IANNELLO TOMMASO (NNLTMS77P20H264T)
n. 20214E19822 del 02/07/2021
332,36
332,36
08/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO RELATIVO ALLA FATTURA N. 0/2416 DEL 19/08/2021-
499,70
499,70
21/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 119/2021 PER FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
430,18
430,18
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.O SERVICE SRL (08847820969) Aggiudicatari: C.O SERVICE SRL (08847820969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 1072/PA DEL 31/10/2021
1.200,00
1.200,00
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 155 PA DEL 10/12/2021 PER FORNITURA VIDEOPROIETTIRE PER LIM SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 74
890,00
890,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
n. PA69 del 30/04/2021
4.397,17
4.397,17
07/05/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TXT S.p.A. (01389690387) Aggiudicatari: TXT S.p.A. (01389690387)
Carta del docente
Istanze OnLine
Ministero dell'Istruzione
NoiPA
PON
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