ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA Aggiornato al 31.01.2019
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Bandi di gara – 2018
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 88/PA DEL 22/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICa A CASCINA CORTE GRANDE
650,00
650,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N. 1/PA DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE DI FASCICOLI PERSONALI DI DOCENTI E PERSONALE ATA AD ALTRI ISTITUTI RICHIEDEN
96,02
96,02
13/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W) Aggiudicatari: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
4.782,40
0,00
26/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABILA SRL (12763850158) Aggiudicatari: FABILA SRL (12763850158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 001141800062 DEL 21/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRAF 70
614,19
614,19
27/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 694/2018 DEL 24/10/2018 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA
390,00
390,00
20/11/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LE FATTURE NN.V3-12716 DEL 18/05/2017 -V3-13734 DEL 31/05/2017 RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 05/08/2017 – ATTREZZATURE PALESTRA PRIMARIA TRILUS
282,32
282,32
16/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 20174e22234 del 10/07/2017
388,99
388,99
25/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.446/P DEL 15/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DA MILANO A VACCIAGO IL 14/05/2018 SCUOLA SECONDARIA IÃ GRADO
727,28
727,28
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO PER BIGLIETTI SPETTACOLO L'ELISIR D'AMORE -XXIII EDIZIONE – CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO 246-1 DEL 24/05/2019
295,00
295,00
06/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO -OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO -OPERA DOMANI (02993490156)
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
95,00
95,00
05/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 502 /2015 DEL 12/11/2015 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 22 DEL 11/11/2015
35,00
35,00
01/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
saldo fattura per buono d'ordine n. 31 /2014 del 01/12/2014
400,00
0,00
29/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABILA SRL (12763850158) Aggiudicatari: FABILA SRL (12763850158)
PAGAMENTO FATTURA N. 310109 DEL 13/12/2018 REGOLARIZZAZIONE PERMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 237212000108 A.S. 2018/2019
4.023,00
4.023,00
17/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237) Aggiudicatari: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.001141500135 DEL 31/03/2015 -RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 6 /2015 DEL 27/03/2015
219,55
219,55
13/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1141600147 DEL 27/04/216 PER BUONO D'ORDINE N.3 /2016 DEL 31/03/2016- MATERIALE DI PULIZIA
294,16
294,16
29/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
Noleggio Autobus per Arena Civica di Milano dell'08/05/2014
286,89
286,89
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMM629 LETTERA BDELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALL FATTURA N. 20154E43422DEL 03/12/2015
214,00
214,00
14/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.154/PA DEL 20/11/2017 RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 30/2017
145,00
145,00
24/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.3/PA DEL 12/07/2018 PER SERVIZIO SPEDIZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA AD ALTRI ISTITUTI
72,22
72,22
23/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHAD SRL (09806530961) Aggiudicatari: ALPHAD SRL (09806530961)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 10/PA DEL 10/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI PITTURA
327,37
327,37
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.001762 DEL 15/05/2017 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI
337,50
337,50
30/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas (01279740136)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.230 del 23/07/2018 relativa al buono d'ordine n. 20 del 19/07/2018 per fornitura n. 2 targhe publicitarie per il PON Inclusione
270,00
270,00
26/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z01062573 DEL 07/12/2015 – PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2016
170,00
170,00
21/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA CON LABORATORIO ALLA FATTORIA DEL 29/03/2017 -CLASSI 1A-1B DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
325,13
325,13
13/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964) Aggiudicatari: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
495,19
493,77
10/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI (02452440965) Aggiudicatari:
spese di tenuta conto anno 2016
1.000,00
1.000,00
14/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 18/03/2015 PER CICLO N.3 USCITE DIDATTICHE MARZO 2015
1.306,00
1.306,00
13/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUANTA sportvillage (97233770151) Aggiudicatari: QUANTA sportvillage (97233770151)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
150,00
150,00
29/07/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari:
Saldo fattura per paccheeto axios platinum
1.250,00
0,00
29/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 2081/B15 DEL 21/05/2015 PER PICCOLA MANUTENZIONE
350,00
350,00
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABILA SRL (12763850158) Aggiudicatari: FABILA SRL (12763850158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 56 DEL 15/02/2018 PER ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2018
2.650,00
2.650,00
27/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' "ATMOSFERA INQUIETA"-LABORATORIO BIOLAB DEL 25/11/2014 ISTITUTO TRILUSSA CLASSI 4^B E 4^C
188,52
188,52
14/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
SPESE BANCARIE PER BOLLI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
10,40
10,40
28/01/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 0546 DEL 29/05/2015 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER PARCO DELLE CORNELLE IN DATA 25/05/2015
420,00
420,00
17/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.2017/5/96 del 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINOIL 12/05/2017
550,00
550,00
15/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
PAGAMENTO FATTURA N.83E DEL 08/11/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI PERIODO SETT.OTTOBRE 2018
1.437,77
1.437,77
30/11/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE L'ABILITA' ONLUS (97228140154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE L'ABILITA' ONLUS (97228140154)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 470/2015 DEL 27/10/2015 –
155,00
155,00
01/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
Canone raccolta toner periodo 01/01/2014 31/03/2014
69,00
69,00
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMSA SPA (05908960965) Aggiudicatari: AMSA SPA (05908960965)
PAGAMENTO FATTURA N. 43FE/2017 DEL 24/10/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2017 PER VISITA AGLI STRUMENTI MUSICALI A CARATTERE DIDATTICO
300,00
300,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159)
servizio traspoprto MIlano Teatro Litta del 20 e 22/05/2014
423,77
423,77
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ (00833710155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 14 DEL 20/04/2016 – BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 04/04/2016
488,00
488,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-561 DEL 20/11/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 28 DEL 26/10/2017
418,50
418,50
24/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA INTERNAZIONALE ULRICO HOEPLI (00722360153) Aggiudicatari: LIBRERIA INTERNAZIONALE ULRICO HOEPLI (00722360153)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 20154E18706 DEL 22/05/2015 PER MATERIALE ESAMI DI STATO
49,68
49,68
29/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO PC
572,18
572,18
13/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER La fattura 440 DEL 27/10/2016 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N.16 DEL 28/10/2016 PER TARGHE PON E ETICHETTE -AZIONE PON 10.8.1.A2 FESRPON-LO-2015-22
122,95
122,95
14/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
SALDO FATTURA N. 418/PA DEL 30/06/2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ATTIVITA' SUL PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA
6.598,05
6.598,05
17/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155) Aggiudicatari: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.470,00
1.470,00
23/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA 1367 DEL 06/03/2018 PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2017/2018
170,00
170,00
16/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
VERSAMENTO PER PAGAMENTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO DEL 23/05/2018 -CODICE ISCRIZIONE SPETTACOLO N.00580-1. CLASSI 1° A-1° B-1°C-1°D SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
245,00
245,00
27/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO OPERA DOMANI (02993490156)
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 11/12/2014 RELATIVA ALLE ATTIVITA PER IL PROGETTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2014
2.426,23
2.426,23
19/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155) Aggiudicatari: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.319316 del 03/09/2018 PER SERVIZIO DOMINIO ictrilussa.gov.it
24,00
24,00
04/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVERPLAN SRL (02495250603) Aggiudicatari: SERVERPLAN SRL (02495250603)
Pullman pwer trasporto a Rivolta d'Adda
378,69
378,69
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELARTIVA ALLA FATTURA N. 28/PA DEL 20/03/15 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITSA DIDATTICA DI CAMAIRAGO
490,00
490,00
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 18 DEL 14/03/2018
600,00
600,00
27/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G) Aggiudicatari: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G)
MATERIALE DI FACILE CONSUMO
197,92
197,92
13/03/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari:
PACCHETTO PROGRAMMI AXIOS
1.512,50
0,00
26/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari:
RINNOVO ABBONAMENTO " AMMINISTRARE LA ASCUOLA"
70,00
70,00
11/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari:
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 67 DEL 05/05/2016 – BUONO D'ORDINE N. 9/2016 DEL 15/04/216 PER FORNITURE CHIAVETTE USB PER LA PREMIAZIONE ALUNNI SCUOLA MED
186,00
186,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.68 del 19/07/2017
350,00
350,00
26/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G) Aggiudicatari: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G)
PRENOTAZIONE MEZZI ATM PER IL GIORNO 13/02/2015 PER DESTINAZIONE PALAZZO REALE -MILANO
54,00
54,00
28/01/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158) Aggiudicatari: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158)
CONTRIBUTO ISCRIZIONE SCUOLA NATURA CLASSI 3°A-3B° SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70 – PERIODO DAL 16/11/2015 AL 21/11/2015
26,00
26,00
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 113/PA DEL 01/07/2015 PER RINNOVO DOMINIO
150,00
150,00
06/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM (06622890967)
ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA – SALDO FATTURE : N. 2015001082 DEL 05/02/2015 ; NN. 2015000657-2015000658-2015000659-2015000656-2015000655 DEL 21/01/2015
3.932,60
3.932,60
10/02/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ACQUISTO CARTUCEE PER STAMPANTI
179,08
179,08
17/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGURO OFFICE (03213910288) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.2018/5/83 DEL 31/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTYO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 21/05/2018 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI
400,00
400,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
715,28
715,28
07/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 1E DEL 22/04/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI RELATIVA AL CONTRATTO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014
1.626,82
1.626,82
23/04/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE L'ABILITA' ONLUS (97228140154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE L'ABILITA' ONLUS (97228140154)
COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE PROGETTTO TEATRALE "DIETRO LE QUINTE" A.S. 2014/2015
1.200,00
1.200,00
05/06/2015 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOPEZ TERUEL MARIA ISABEL (LPZMSB57B68Z131K) Aggiudicatari: LOPEZ TERUEL MARIA ISABEL (LPZMSB57B68Z131K)
ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA 2013/14
6.000,00
4.282,40
21/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari:
VISITA GUIDATA AL MUSEO DI STORIA NATURALE "LABORATORIO AL BIOLABINSETTI@CO" DEL 14/12/2016- CLASSI 4AE4B scuola primaria istituto trilussa plesso graf 70
400,00
400,00
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.169/PA DEL 30/11/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 25/2018 DEL 23/11/2018
553,00
553,00
14/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
COMPENSO NETTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI RELATORE PER IL CORSO DI FORMAZIONE " I PROCESSI DI ALLPRENDIMENTO DELLA LETTO SCRITTURA"
603,27
603,27
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITA DOMENICA (VTIDNC63P54D514E) Aggiudicatari: VITA DOMENICA (VTIDNC63P54D514E)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.23 DEL 12/02/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LE SEGRETERIE CARNET DI N. 20 ORE
900,00
900,00
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G) Aggiudicatari: COLOMBO STEFANO (CLMSFN79T28E801G)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 5/PA DEL 04/04/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 02/03/2018
267,28
267,28
16/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 8Z00289020 DEL 04/07/2015 LINEA TELEFONICA AFFARI – PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2015
32,28
32,28
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N. 17/996 DEL 09/03/2017 PER INCARICO RSPP DELL'ING. BARBOSA STEFHANE PRESSO L'ISTITUTO TRILUSSA
942,62
942,62
03/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
Saldo fattura n. 18/PA 2014 per assistenza educativa scolastica alunni disabili a.s. 2014/2015 relativa al mese di settembre 2014
17.102,58
0,00
29/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1141600149 DEL 27/04/216 PER BUONO D'ORDINE N.4 /2016 DEL 31/03/2016- MATERIALE DI PULIZIA
262,72
262,72
29/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
saldo fattura n. 028/14 del 24/11/2014 contratto prot. 3940/b15 del 05/11/2013
1.314,10
1.314,10
18/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIUME ALFREDO (FMILRD53C22F839M) Aggiudicatari: FIUME ALFREDO (FMILRD53C22F839M)
VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.726,00
1.726,00
22/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI SAS (08495990155) Aggiudicatari:
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.154/PA 2016 DEL 25/05/2016 PER USCITA DIDATTICA MOVIELAND PARK DEL 25/05/2016
950,00
950,00
23/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
VERSAMENTO ACCONTO 60% PER SOGGIORNO A VACCIAGO DAL 14AL 19 MAGGIO 2018 -ISCRIZIONE N. 843/845CLASSI I°A-I°B-I°C-I°D SCUOLA SECONDARIA I°GRADO
2.920,00
2.920,00
09/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
Saldo Canone noleggio fotocopiatrice
156,71
156,71
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XEROX ITALIA SERVICES srl (04763060961) Aggiudicatari: XEROX ITALIA SERVICES srl (04763060961)
SALDO FQATT.N. 378 DEL 29/09/2014 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPLESSO FRAF SCUOLA MEDIA
195,00
195,00
23/09/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATT. N. 88/PA DEL 18/07/2016 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 13/2016 DEL 08/07/2016 PER RINNOVO DOMINIO GOV.IT
150,00
150,00
27/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ
3.229,20
3.229,20
23/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.ESA . Cooperativa A.R.L. onlus (12202950155) Aggiudicatari:
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00461354 DEL 07/06/2016 PER CANONE LINEA ADSLI PERIODO LUGLIO -AGOSTO2016 -PLESSO TRILUSSA
170,00
170,00
22/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 001141800311 del 21/11/2018 relativa al buono d'ordine n.23/2018 del 15/11/2018
608,76
608,76
30/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
1.368,51
1.367,59
17/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BECAM (04754910158) Aggiudicatari:
tamburo per fax segreteria
79,00
79,00
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM (06622890967)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.146/PA DEL 23/05/2016 PER USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA – RIVOLTA D'ADDA DEL 23/05/2016
472,50
472,50
23/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
ACQUISTO SPAZIO WEB
181,50
181,50
27/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 8 DEL 03/07/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO BUONO COME IL PANE
1.160,00
1.160,00
06/07/2015 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA FUCINA COOP. SOC. ONLUS (03875950960) Aggiudicatari: LA FUCINA COOP. SOC. ONLUS (03875950960)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 13/13 DEL 01/02/2016 PER BUONO D'ORDINE N.1/2016 DEL 18/01/2016- PICCOLA MANUTENZIONE
90,00
90,00
29/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 626 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 1135911311 DEL 31/12/2015 -CANONE N. 2 MULTIFUNZIONE MATR. 3660643949- 3660648118
960,00
960,00
19/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 65/ DEL 05/05/2016 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA
1.020,00
1.020,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 1333E DEL 27/03/2017 PER PACCHETTO DIAMOND
2.650,00
2.650,00
27/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 26/06/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO DI LABORATIRIO MUSICALE CON SAGIO FINALE
2.675,00
2.675,00
06/07/2015 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FLORETE FLORES (08682900967) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FLORETE FLORES (08682900967)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.3 DEL 08/01/2018 PER LAVORI SISTEMAZIONE CASSAFORTE UFFICIO DSGA E SPOSTAMENTO DELLA CASSAFORTE DEL PLESSO DI GRAF 70 DAL 2° PIANO AL PIA
1.236,00
1.236,00
09/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00089350/2016 DEL 05/02/2016 PER CANONE TRIMESTRALE ADSL PERIODO MARZO -APRILE 2016
170,00
170,00
29/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 2835 DEL 24 MAGGIO 2016 PER EMISSIONE BIGLITTI PER COMITIVE COMO LAGO – SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
220,80
220,80
11/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD SRL (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD SRL (06705490966)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 2746E DEL 07/07/2015 PER SOFTWARE AXIOS CONTABILITA' E AXIOS PERSONALE
300,00
300,00
17/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 9/9 DEL 27/11/2015 – BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 18/11/2015-
98,00
98,00
11/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.62/E DEL 31/05/2016- RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 11/2016 DEL 10/05/2016
426,00
426,00
23/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO (FNRGTN53L20F205J)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI IL 25/05/2018 AL TEATRO TREBBO DI MILANO. ALUNNI PAGANTI N. 39
117,00
117,00
07/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.106/pa 2018 DEL 09/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI uscita didattica "le cave del ceppo" del 09/05/2018
890,00
890,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.557/P DEL 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AL PARCO ZOO DELLA PREISTORIA DEL 30/05/2018 CLASSI 3B-3C PLESSO GRAF 70
600,00
600,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 16 DEL 05/05/2016 – BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 04/04/2016
180,00
180,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
VERSAMENTO ACCONTO 60% PER SCUOLA NATURA SOGGIORNO AD ANDORA DAL 23/01/2017 AL 28/01/2017 CLASSI 3°A-3B-3°C SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70 E CLASSE 4°AE 4°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 74
2.283,00
2.283,00
24/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
FORNITURA TONER
164,70
164,70
03/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGURO OFFICE (03213910288) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 8Z008826916 DEL 06/10/2015 – INTERNET PROFESSIONAL PERIODO NOVEMVRE DICEMBRE 2015
30,64
30,64
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
SALDO FATTURA N. 9/2017 DEL 15/03/2017 LABORATORIO DEGLI STRUMENTI MUSICALI IL 29/03/2017
317,00
317,00
05/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VOCI DELLA CITTA (04101190967) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VOCI DELLA CITTA (04101190967)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER IL 24/05/2017 CLASSI 2°A-B-C SCUOLA PRIMARIA GRAF 70 CON DESTINAZIONE ALLA FATTORIA L'ANELLO DI RE SALOMONE
144,00
144,00
03/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
ORDINE N. 19 DEL 04/09/2014 – REGISTRI DI CLASSE
90,00
90,00
17/09/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 3791/B15 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE
216,00
216,00
01/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SNC (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SNC (01279740136)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 AMMINISTRARE LA SCUOLA
80,00
80,00
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ACQUISTO SOTWARE AXIOS
183,00
183,00
09/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari:
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00260996 DEL 06/04/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016 -PLESSO TRILUSSA
30,64
30,64
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL 11/09/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 27 DEL 21/07/2017
3.045,00
3.045,00
27/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2015/2016 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
160,00
160,00
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
RINNOVO DOMINIO gOV.IT- DATABASE
150,00
150,00
17/09/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM (06622890967)
SALDO FATTURA N. 140/PA/2015 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA DISABILE A.S.2014/2015 .INTEGRAZIONE CONTRATTO GENNAIO /GIUGNO 2015 – MESE DI MAGGIO 2015
8.594,91
8.594,91
17/07/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
SALDO FATTURA N.139/PA/2015 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015 INTEGRAZIONE CONTRATTO GENNAIO /GIUGNO 2015- MESE DI MAGGIO 2015
5.355,09
5.355,09
17/07/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N. 8Z00980698 DEL 06/12/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI GENNAIO -FEBBRAIO 2017 PLESSO TRILUSSA
30,64
30,64
13/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
78,22
75,99
07/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari:
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
706,38
706,38
16/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.155/PA DEL 20/11/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 31 /2017
87,00
87,00
24/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
SALDO FATTURA N. 8Z00962007 DEL 6/10/2014 PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2014
30,74
30,74
12/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PRENOTAZIONE PER LABORATORIO "IL REGNO DELLE PIANTE"PER IL 23/02/2015 CLASSI 4^A-4^C PER IL 25/02/2015 CLASSI 4?A-4^C
360,00
360,00
16/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
TEATRO IN INGLESE
1.201,81
1.200,00
20/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINGUE SENZA FRONTIERE SRL (01566460083) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.229/2017 DEL 09/05/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 9 PER RIPARAZIONE TELEFAX SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
70,00
70,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.132/PA DEL 18/10/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA N. 30 ORE CON MONTE ORE A SCALARE
1.125,00
1.125,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER GIORNON 04/03/2016 – DESTINAZIONE TEATRO "IL TREBBO" DI MILANO" VIA DE AMICIS 17 MILANO- CLASSI 5°A-5°B-5°C GRAF 70
117,00
117,00
19/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158)
Canone Noleggio fotocopiatrice Via Graf
358,51
358,51
17/03/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XEROX ITALIA SERVICES srl (04763060961) Aggiudicatari: XEROX ITALIA SERVICES srl (04763060961)
ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2015
160,00
160,00
24/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
193,98
193,98
13/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 004385 DEL 30/11/2016 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 17/11/2016
205,00
205,00
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas (01279740136)
VIAGGIO ISTRUZIONE IN PROVENZA
5.040,00
5.040,00
14/12/2012 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TEATRO E VIAGGI SRL (11024000157) Aggiudicatari:
PROGETTO SCUOKLA IN RISCIO
300,00
300,00
04/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TETIDE associazione culturale e sportiva (97442570152) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.48 DEL 21/05/2015
100,00
100,00
29/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALVA PROMOTION DI VERGA ANDREA (08922300960) Aggiudicatari: ALVA PROMOTION DI VERGA ANDREA (08922300960)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATT.RA N.8z00638718 del 05/08/2016 PER CANONE ADSL SETTEMBRE /OTTOBRE 2016
170,00
170,00
14/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 8002922267 DEL 07/04/2015 CANONE ADSL – PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2015
171,60
171,60
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTP FATTURA N. 05/PA DEL 30/04/2018 PER PERCORSO LA CASCINA DELLE FATE CLASSI 2A-2B GRAF 70 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI DEL 28/03/2018
380,00
380,00
14/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDA ONLUS (94518970150) Aggiudicatari: CREDA ONLUS (94518970150)
contributo di soggiorno – scuola natura presso Casa di Andora Turno dal 16 al 21 novembre 2015-classe 3°A SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAG 70
795,00
795,00
12/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
ABBONAMENTO ANNO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA – CODICE CLIENTE 2396
80,00
80,00
23/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 134 DEL 17/11/2016 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 17 DEL15/11/2016 PER INTERVENTO URGENTE SUL SERVER PER DATI REGISTRO ELETTRONICO
302,50
302,50
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
trasferimento fondi per quota relativa al servizio trasporto n. 22 alunni Scuola Secondaria I° grado per partecipazione a scuola natura destinazione VACCIAGO DAL 12/12/2016 AL 17/12/2016 con gli alunni dell'istituto Paolo e Larissa Pini
360,80
360,80
13/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO E LARISSA PINI (80131170153) Aggiudicatari: ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO E LARISSA PINI (80131170153)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 46 del 7/03/2018 per assistenza educativa alunni disabili contratto PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 per ore di assistenza svolte a gennaio 20
34.020,00
34.020,00
27/03/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 73/PA DEL 22/05/2015 PER USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA DEL 22/05/2015
800,00
800,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. FATTPA17_17 DEL 08/06/2017
524,59
524,59
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159) Aggiudicatari: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
68,18
68,18
07/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: borgione centro didattico (02027040019) Aggiudicatari:
ABBONAMENTO A: LA TECNICA DELLA SCUOLA
55,00
55,00
10/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: casa editrice la tecnica della scuola (02204360875) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LE FATTURE NN. 20174E18529 DEL 29/05/2017-20174E18740 DEL 30/05/2017 RELATIVE AL BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 16/05/2017 PER MATERIALE ESAMI DI STATO
141,61
141,61
16/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
701,29
700,65
21/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (01636440024) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI LATIVO ALLA FATTURA N. 2015419474 DEL 08/10/2015 – CANONE RACC. TONER TRIMESTRE 01/10/2015 AL 31/12/2015
170,00
170,00
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.020 PA del 06/02/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 3 DEL 20/01/2017.
320,00
320,00
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
SERVIZIO FOTOGRAFICO SCUOLA
285,00
285,00
22/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIELLO SNC (04663560961) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 000008/PAdel 19/07/2017 relativa al buono d'ordine n. 22 del 26/06/2017
370,47
370,47
25/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ALBERGHIERA MEDAGLIANI DI E. eS.E. MEDAGLIANI &C (11011640155) Aggiudicatari: L'ALBERGHIERA MEDAGLIANI DI E. eS.E. MEDAGLIANI &C (11011640155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00102585 DEL 05/02/2015 PERIODO MARZO -linea telefonica affari
30,76
30,76
10/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell ’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), relativo alla fattura N. 20154E02065 del 20/01/2015 per buono d'ordine n. 01 /2015 del 13/01/2015
227,76
227,76
17/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 1141500351 DEL 21/09/2015 RELATIVA LA BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 10/09/2015
427,35
427,35
28/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 001141800097 DEL 22/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PLESSO DI GRAF 74
663,93
663,93
27/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z01063306 DEL 07/12/2015 -LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2016
30,64
30,64
21/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 100/PA DEL 06/07/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 24/2017 DEL 05/07/2017
1.110,00
1.110,00
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
168,23
0,00
10/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari:
Quota iscrizione anno 2014
122,95
122,95
03/03/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI (97466570153) Aggiudicatari: ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI (97466570153)
prestazioni educative "Danza Educatica" classe 2^ A-B Trilussa
527,87
527,87
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO cooperativa sociale (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO cooperativa sociale (04851150963)
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 28/04/2016 PER PARTECIPAZION ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
1.210,00
1.210,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUANTA sportvillage (97233770151) Aggiudicatari: QUANTA sportvillage (97233770151)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER GIORNO 14 /12/2015 PER TEATRO TREBBO CON PARTENZA ALLE ORE 9,30 DA VIA TRILUSSA 10 MILANO E RIPARTENZA ALLE ORE 12,40 – CLASSE 5°A
60,00
60,00
17/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00264085 DEL 06/04/2016 CANONE LINEA ADSL PLESSO TRILUSSA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016
170,00
170,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell ’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), relativo alla fattura N. 81/2015 del 05/02/2015 per buono d'ordine n. 02 /2015
96,00
96,00
17/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00089350/2016 DEL 05/02/2016 PER CANONE TRIMESTRALE ADSL PERIODO MARZO -APRILE 2016
30,64
30,64
29/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.0346/EL DEL 15/06/2017 PER NOLEGGIO BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI BOARIO TERME ARCHEOPARK IL07/06/2017
490,00
490,00
25/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIA ALLA FATTURA N.8Z00690100 DEL 06/08/2015
35,91
35,91
30/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATT. N. 347/2016 del 21/07/2016
374,00
374,00
27/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE PER IL 06/02/2018
75,00
75,00
23/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.10/PA DEL 18/05/2018 PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
350,00
350,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOMAINI FABIO (SMNFBA56A29E582S) Aggiudicatari: SOMAINI FABIO (SMNFBA56A29E582S)
FORNITURA CARTA A3
135,00
134,92
07/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITORI DIVERSI (00140570151) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 2/PA DEL 27/11/2015 – BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 04/11/2015-
204,92
204,92
11/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.001141500134 DEL 31/03/2015 -RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 5 /2015 DEL 27/03/2015
195,81
195,81
13/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
SALDO PRENOTAZIONE BIGLIETTI- ISTITUTO TRILUSSA MILANO COD.MECC . MIIC8AF001 – N.ORDINE 12731 PER IL 25 MAGGIO 2015 CLASSI 1°-2°-3°-4°-5°
260,00
260,00
18/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXPO 2015 SPA (06398130960) Aggiudicatari: EXPO 2015 SPA (06398130960)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 2016-A4104-0000099 DEL 09/11/2016 RELATIVA ALLA RDO N.1349916 DEL PROGETTO PON RETE LAN/WLAN -AZIONE 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-227
4.535,77
4.535,77
13/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 5/100/2015 DEL 11/05/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA OMEGNA
720,00
720,00
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
SALDO FATTURA N. 160000081 DE3L 05/12/2016 PER PREMIO POLIZZA 802642505 RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
4.186,00
4.186,00
15/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158)
TEATRO DEL BURATTO
252,00
252,00
22/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITORI DIVERSI (00000000000) Aggiudicatari:
Contributo di soggiorno – scuola natura presso Casa di Andora Turno dal 16 al 21 novembre 2015-classe 3°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAG 70
715,00
715,00
12/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.001141800323 DEL 10/12/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 24/2018 DEL 15/11/2018
785,21
785,21
14/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LE FATT.RE N.20164E33365 DEL06/10/2016-N.20164E35043 DEL 17/10/16-N.20164E33640 DEL 7/10/ 2016RELATIVE AL BUONO D'ORDINE N.
302,00
302,00
14/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 23/03/2017 PER IL MUSEO STORIA NATURALE CLASSI 3A-3B SCUOLA PRIMARIA TRILUSSA PLESSO GRAF 74
99,00
99,00
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
284,26
284,26
23/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGURO OFFICE (03213910288) Aggiudicatari:
PAG AMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 629 LETTERA b DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 130/1 DEL 05/05/2015 PER PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO MILO E MAYA OPERA DOMANI 2015
452,91
452,91
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO (02993490156) Aggiudicatari: ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO (02993490156)
SALDO FATTTURA N. 5/PA 2015 DEL 08/04/2015 RELATIVA ALL'USCITA DIDATTICA PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLA " UNA MAGICA STORIA " PRESSO IL CASTELLO DI CAMAIRAGO DEL 28/04/2015
500,00
500,00
23/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UN MONDO DI AVVENTURE (06057550961) Aggiudicatari: UN MONDO DI AVVENTURE (06057550961)
Canone ADS Via Gra 70 e Via Graf 74
96,00
96,00
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960) Aggiudicatari: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960)
PRESTAZIONE EDUCATIVE SCOLASTICHE
924,00
924,00
27/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: c.r.e.sco cooperativa sociale (04851150963) Aggiudicatari:
PARTECIPAZIONE MOSTRA CHAGALL UNA RETROSPETTIVA- CODICE GRUPPO CH19111420- classe 3^B SCUOLA ELEMENTARE GRAF 70
114,75
114,75
03/11/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2015
150,00
150,00
10/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI (97466570153) Aggiudicatari: ASAM – ASSOCIAZIONE SCUOLE MILANESI (97466570153)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER La fattura n. 8Z00807915 DEL 06/10/2016 PER CANONE LINEA ADSL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2016
170,00
170,00
14/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.5/PA DEL 03/02/2017 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICA
408,38
408,38
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
ACQUISTO LIBRI
817,22
772,05
15/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.021/PA DEL 06/02/2017 PER REALIZZAZIONE PUNTI RETE PER STAMPANTE E TELEFONO
430,00
430,00
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 163 DEL 27/11/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018/2018 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018
24.809,05
24.809,05
14/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
2.752,00
2.749,12
05/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIA ALLA FATTURA N.PA89 DEL 09/09/2015 PER CANONE ADSL -PLESSO GRAF 74
144,00
144,00
28/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960) Aggiudicatari: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 70/PA DEL 05/05/2016 -BUONO D'ORDINE N. 8/2016 DEL 15/04/2016
150,00
150,00
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM ITALIA s.r.l (06622890967)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 242/2015 del 29/05/2015 per buono d'ordine n. 10 del 25/05/2015
160,00
160,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 105 DEL 14/06/2018 PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI -CONTRATTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO
19.773,00
19.773,00
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
196,02
196,02
15/03/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGURO OFFICE SAS (03213910288) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 1141600465 del 30/11/2016 relativa al BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 21/11/2016
379,79
379,79
13/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 168 DEL 27/06/2017 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2016/2017 MESE DI MAGGIO 2017 PLESSI PRIMARIA INTEGRAZIONE ORE
13.365,54
13.365,54
30/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
PAGAMENTO FATTURA N. 00438/18 DEL 15/02/2018 PER ABBONAMENTO CONGIUNTO 2018 : SCIENZA AMM. SC.-RASSEGNA NORMATIVA-DIRIGERE LA SCUOLA-AMM. LA SCUOLA
210,00
210,00
27/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 548/2015 DEL 10/12/2015 – BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 30/11/2015-
272,00
272,00
11/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.105/PA DEL 15/06/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 12/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA
190,00
190,00
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 090/PA DEL 19/09/2017 PER ACQUSTO TONER PER UFFICI
200,00
200,00
30/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PRENOTAZIONE PER SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA del 11/05/2016 al teatro trebbo di milano
168,00
168,00
19/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158)
premio appendice integrazione per copertura polizza assicurativa scuola
6,50
6,50
16/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158)
VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE A SCUOLA NATURA "ZAMBLA ALTA" CLASSE 1A GRAF 74 DAL 25 AL 30 MAGGIO 2015
1.265,00
1.265,00
19/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158) Aggiudicatari: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158)
SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 17/12/2015 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL P'LESSO GRAF 70 DEL 16/12/2015
246,00
246,00
18/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER La fattura n. 8Z00808605 DEL 06/10/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE2016
30,64
30,64
14/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI
329,12
329,12
09/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: canguro office (03213910288) Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 8Z00961218 DEL 06/10/2014 RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2014
169,67
169,67
12/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.20184E15870 DEL 17/05/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 16/05/2018 PER REGISTRI E STAMPATI PER ESAMI DI STATO I° CICLO
82,00
82,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015
500,00
500,00
16/11/2015 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.2/PA DEL 30/04/2018 PER INVIO DOCUMENTAZIONE FASCICOLI PERSONALI DOCENTI/ATA
99,22
99,22
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHAD SRL (09806530961) Aggiudicatari: ALPHAD SRL (09806530961)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
211,79
211,79
07/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (01636440024) Aggiudicatari:
Visita all'aquario civico di Milano
199,18
199,18
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERDE ACQUA Socetà Coopearatyiva Sociale ONLUS (03755520967) Aggiudicatari: VERDE ACQUA Socetà Coopearatyiva Sociale ONLUS (03755520967)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.022/PA DEL 06/02/2017 PER MATERIALE INFORMATICO RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 03/02/2017
335,00
335,00
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 16/04/2018 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
1.146,00
1.146,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUANTA CLUB SRL SSD (97233770151) Aggiudicatari: QUANTA CLUB SRL SSD (97233770151)
MATERIALE AULA ATTREZZATA
321,80
321,80
15/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCO SYSTEMAX ITALY SRL (08376630151) Aggiudicatari:
VERSAMENTO SALDO 40% SCUOLA NATURA PER SOGGIORNO AD ANDORA PERIODO 06/02/2017- 11/02/2017
872,00
872,00
08/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 8Z00102274 DEL 05/02/2015 PERIODO MARZO -APRILE PER SERVIZIO alice Business
170,60
170,60
10/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
saldo fattura n. 001141500350 del 21/09/2015 relativa al buono d'ordine n. 15 del 10/09/2015
427,35
427,35
28/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 12/PA DEL 27/06/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'iSTITUTO.
705,57
705,57
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
SALDO FATTURA N. 35FE/2016 DEL 26/04/2016 PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA STRUMENTOTECA
300,00
300,00
29/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LE FATT.RA N. 8Z00640426 DEL 05/08/2016 PER LINEA TELEFONICA AFFARI SETTEMBRE – OTTOBRE 2016
35,64
35,64
14/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 18/1130 DEL 07/03/2018 PER INCARICO RSPP DELLISTITUTO
850,00
850,00
16/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RALATIVA ALLA FATTURA N. 86/PA DEL 30/05/2015 PER USCITA USCITA DIDATTICA ZAMBLA ALTA
500,00
500,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO PARTECIPAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA per il giorno 07/05/2014
557,38
557,38
19/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASLICO (02993490156) Aggiudicatari: ASLICO (02993490156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.FT001977 DEL 25/05/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 09/05/2018 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA
395,00
395,00
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SNC (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SNC (01279740136)
VERSAMENTO ACCONTO 60% PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA ANDORA DAL 06/02/2017 AL 11/02/2017 CLASSI 4°A-4°B-5°A SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
1.323,00
1.323,00
02/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 3 DEL 19/03/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 8 DEL 19/03/2018
420,00
420,00
14/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960) Aggiudicatari: BENI IMMOBILI MILANO SRL (06200860960)
ordine n. 7 Router rete e floppy disk esterno
113,77
113,77
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari: AG.I.COM (06622890967)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.9_18 DEL 04/06/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 11/06/2018 PER LE FOTO DI CLASSE DELL'ISTITUTO
531,97
531,97
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159) Aggiudicatari: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159)
ACQUISTO LIBRI
78,00
78,00
15/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRO DI CASAROTTO SNC (07214230158) Aggiudicatari:
CONTRATTO SOFTWARE N. 50 ORE
2.290,00
2.290,00
27/08/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM (06622890967) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.019/PA DEL 06/02/2017 PER ACQUISTO SERVER SEGRETARIA EINSTALLAZIONE CON TRAVASO DATI
1.530,00
1.530,00
14/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
ACQUISTO LIM
6.004,02
6.004,02
05/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS SRL (11024190156) Aggiudicatari:
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA n. 139/PA DEL 19/05/2016 PER USCITA DIDATTICA PARCO ITTICO PARADISO DEL 19/05/2016
480,00
480,00
23/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.76/E DEL 31/05/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N.11 DEL 08/05/2017 PER ATTREZZATURE PER LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TRILUSSA
796,00
796,00
16/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO (FNRGTN53L20F205J)
RINNOVO LICENZA SPTWARE PROTOCOLLO E CONTABILITA'
217,80
217,80
01/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOTWARE (00838520880) Aggiudicatari:
Saldo fattura per buono d'ordine n. 30/2014 del 01/12/2014
111,40
0,00
29/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 197/E DEL 20/11/2015
70,00
70,00
16/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS s.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS s.r.l. (11024190156)
VIAGGI D'ISTRUZIONE
1.034,00
1.034,00
19/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari:
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
369,37
369,36
03/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI (02452440965) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.326/2017 DEL 17/07/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 10/07/2017
210,00
210,00
25/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.2017/5/106 del 31/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS PRESSO IL MUSEO TREBBO DI MILANO IL 19/05/2017
230,00
230,00
15/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.8Z00278207 DEL 06/04/2017 PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2017
30,64
30,64
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.14/PA DEL 12/07/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 05/07/218 PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI
374,28
374,28
23/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 05/05/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 24/ 05/2017 CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
122,00
122,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964) Aggiudicatari: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964)
PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE
2.400,00
2.400,00
18/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: lingue senza frontiere srl (01566460083) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N.8Z00094040 DEL 06/02/2017 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI MARZO-APRILE 2017
30,64
30,64
03/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.8/PA DEL 31/05/2018 RELATIVA AL BUONO N.13 DEL 28/05/2018 PER FORNITURA CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO I° CICLO
138,34
138,34
11/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PRESTAZIONI EDUCATIVWE PROGETTO "BALLANDO SUL MONDO"
600,00
600,00
28/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari:
SALDO FATTURE N. 8Z00748407/2014 E 8Z0075439/2014 RELATIVE AL BIMESTRE 5/14
205,74
205,74
16/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ANNUARIO DLLE SCUOLE
23,40
0,00
15/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.G.M. di Mangia Luigi (11124020154) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 1/PA DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO CONSEGNA FASCICOLI PERSONALE DELLA SCUOLA TRAMITE CORRIERE
582,21
582,21
27/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHAD SRL (09806530961) Aggiudicatari: ALPHAD SRL (09806530961)
Pulpma per Lazise sul Garda 22/5/2014
613,11
613,11
19/06/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
RACCOLTA TONER USATI
56,12
56,12
29/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMSA SPA (05908960965) Aggiudicatari: AMSA SPA (05908960965)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.001141700154 DEL 19/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
503,80
503,80
30/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
INCARICO CONSULENZA TECNICA
25,50
25,50
31/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARENA NICOLA (94007031770) Aggiudicatari:
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI
1.686,00
1.686,00
19/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENSEMBLE FRORETE FLORES (97568300152) Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
252,50
252,44
10/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
116,95
116,94
21/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI (02452440965) Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 1141500352 DEL 21/09/2015 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 17DEL 10/9/2015
427,35
427,35
28/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.89/PA 2017 DEL 17/05/2017 PER USCITA DIDATTICA ALLA CITTA' DI MANTOVA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO IL 17/05/2017
602,50
602,50
15/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228)
Corso formazione in streaming 02 e 4/04/2014 sicurezza
40,98
40,98
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SRL (07197160698) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SRL (07197160698)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 36 DEL 05/06/2015 BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 25/05/2015
618,85
618,85
12/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FOTO SERVICE S.N.C (07479320157) Aggiudicatari: NEW FOTO SERVICE S.N.C (07479320157)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1.830,96
1.752,38
21/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N. 8Z00984511 DEL 06/12/2016 PER CANONE INTERNET PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2017 PLESSO TRILUSSA
170,00
170,00
13/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.98/PA2017 DEL 22/05/2017 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON AUTOBUS A MOVIELAND PARK LAZISE IL 22/05/2017
502,50
502,50
15/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L (01670600228)
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SEGRETERIA
179,08
179,08
01/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGURO OFFICE (03213910288) Aggiudicatari:
PAGAMENTO COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – FATTURA N. 029-15 DEL 31/10/2015
1.603,20
1.603,20
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIUME ALFREDO (FMILRD53C22F839M) Aggiudicatari: FIUME ALFREDO (FMILRD53C22F839M)
LIBRI SCOLASTICI
162,90
0,00
15/01/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRISCUOLLA SNC (12407670152) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI RELATIVO ALLA FATTURA N. 512/2015 DEL 19/11/2015 PER CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE PER SCUOLA MEDIA GRAF 74
290,98
290,98
11/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI PRINA SRL (12095480153) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI PRINA SRL (12095480153)
PAGAMENTO FATTURA N. 160000170 DEL 11/12/2017 RELATIVA AL PREMIO POLIZZA N. 802642911/12
4.173,00
4.173,00
13/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A (01677750158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 16034 DEL 17/11/2016 RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 15/11/2016
300,00
300,00
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLDANI-PIROLA (05008710153) Aggiudicatari: OLDANI-PIROLA (05008710153)
FORNITURA LIBRI
198,00
168,31
03/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 6/PA DEL 28/09/2018 PER SERVIZIO CORRIERE PER INVIO FASCICOLI PERSONALI AL ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
45,22
45,22
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHAD SRL (09806530961) Aggiudicatari: ALPHAD SRL (09806530961)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 1141600466 del 30/11/2016 relativa al BUONO D'ORDINE N. 22 DEL 20/11/2016
391,44
391,44
13/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.0394/EL DEL 31/05/2016- USCITA DIDATTICA CASCINA FIORENTINA – MORIMONDO
410,00
410,00
23/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 023/PA DEL 08/02/2018 PER CONTRATTO ASSISTENZA IN MATERIA TECNICA INFORMATICA PER I PLESSI DI GRAF 74 E GRAF 70
2.160,00
2.160,00
23/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
ESPERTO PER EDUCAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA
658,80
0,00
05/11/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.S.SF. VOLLEY (10865420151) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.8Z00277761 DEL 06/004/2017 PER CANONE PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2017
170,00
170,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 094/PA DEL 03/07/2017 PER SPOSTAMENTO LIM DA BIBLIOTECA AD AULA DIDATTICA E SMONTAGGIO DI N. 2 LAVAGNE IN ARDESIA
350,00
350,00
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.169/PA DEL 30/11/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 25/2018 DEL 23/11/2018
393,75
393,75
14/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas (01279740136)
VIAGGI D'ISTRUZIONE BERLINO
10.730,00
5.040,00
09/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIANETA SCUOLA (MCHMRC49D08F205W) Aggiudicatari:
Noleggio ADSL GRAF 70 E 74 MAGGIO 2014
96,16
96,16
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960) Aggiudicatari: STG soluzioni tecnologiche globali (03081950960)
AGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N.2/PA DEL 13 /03/2017 PER SERVIZIO SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI DEI DOCENTI E ATA AD ALTRI ISTITUTI
81,85
81,85
03/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W) Aggiudicatari: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.206/01 DEL 01/05/2016 PER USCITA DIDATTICA OPERA DOMANI
539,64
539,64
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO (02993490156) Aggiudicatari: ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO (02993490156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 ,COMMA629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N. 1034/B15 DEL 08/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE BUONO D'ORDINE N.2/2016 DEL 31/03/2016
306,00
306,00
19/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.104/PA DEL 15/06/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 12/06/2018 ER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL COMPUTER DELLA DIRIGENTE S
123,00
123,00
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.025/EL DEL 31/05/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO EGIZIO -TORINO
530,00
530,00
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b), della legge di stabilita' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.46/PA 2016 DEL 09/03/2016 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PER L'USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK DEL 09/03/2016
480,00
480,00
16/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VAJOLET SNC (01670600228)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA'2015 PER LA FATTURA N.85/P DEL 13/02/2017 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI AD ANDORA A/R CLASSI QUARTE E 5°A PLESSO GRAF 70
1.409,09
1.409,09
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 3/PA DEL 16/02/2018 PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL LABORATORIO DI ARTE SCUOLA MEDIA
204,16
204,16
27/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.108/PA DEL 20/06/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 14/06/2018 PER FORNITURA TONER PER UFFICI DI SEGRETERIA
322,00
322,00
25/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE s.n.c di Paladino Vincenzo (07244340969)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 29/03/2017 PER LA FATTORIA L'ANELLO DEL RE SALOMONE CLASSI 1°A -1°B SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
126,00
126,00
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM IL 07/04/2017 CON DESTINAZIONE CASCINA CAMPI – MI
162,00
162,00
13/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
Progetto didattico " Scuola in risciò" svoltosi il 3 e 4 febbraio 2014
155,74
155,74
26/02/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TETIDE – Associazione culturale e sportiva (97442570152) Aggiudicatari: TETIDE – Associazione culturale e sportiva (97442570152)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 002059 DEL 31/05/2015 BUONO D'ORDINE N. 8 DEL 11/05/2015
303,00
303,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas (01279740136)
GIOCHI MATEMATICI -13121
130,00
130,00
28/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI (80024610158)
Prenotazione servizio ATM per il 18/12/2015 per uscita didattica "museo storia naturale "Interclasse III: TRILUSSA
162,00
162,00
10/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – SERVIZIO TESORERIA (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. FATPAM01 DEL 28/06/2017 PER SPETTACOLO DI BURATTINI E ANIMAZIONE DIDATTICA TENUTA IL 26/05/2017.
985,91
985,91
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA (GRGCMN69C25H703Z) Aggiudicatari: GIO FERRAIOLO TEATRO DI BURATTINI E MUSICA (GRGCMN69C25H703Z)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.76/2017 del 20/05/2017 per servizio noleggio autobus trasporto alunni per uscita didattica a Borgo di Terzo
500,00
500,00
30/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
COMPENSO PER ATTIVITA'DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE A.S. 2014/2015
1.800,00
1.800,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERIPLO SNC (03700430964) Aggiudicatari: PERIPLO SNC (03700430964)
PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER TRASPORTO ALUNNI IL 05/03/2018 AL TEATRO TREBBO DI MILANO -SCUOLA PRIMARIA VIA GRAF 74 – ISTITUTO TRILUSSA
156,00
156,00
14/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI – SER (01199250158)
ANNUARIO DELLE SCUOLE
24,00
0,00
31/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM ANNUARIO DELLE SCUOLE (11124020154) Aggiudicatari:
prenotazione srvizio atm per recarsi al Museo di Storia Naturale per le classi 3^Ae 3 B
129,00
129,00
17/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158) Aggiudicatari: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 RELATIVO ALLA FATTURA N.8Z00456600 DEL 07/06/2016 PER CANONE LINEA TELEFONICA AFFARI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016 -PLESSO TRILUSSA
30,64
30,64
22/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
VERSAMENTO ACCONTO 50% PER USCITA DIDATTICA CON LABORATORIO ALLA FATTORIA L'ANELLO DI RE SALOMONE DEL 24/05/2017
201,30
201,30
08/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964) Aggiudicatari: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964)
Pulman per visita e laboratorio alla fondazione Minoprio
631,15
631,15
13/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
SALDO FATTURA N. 1/15 DEL 22/06/2015 PER PRESTAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE EDUCAZIONE MOTORIA – CONTRATTO N. 5/2015 PROT. N. 458/B15 DEL 09/02/2015
976,00
976,00
06/07/2015 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SF82 (10865420151) Aggiudicatari: SF82 (10865420151)
FORNITURA MATERIALE PULIZIE
304,12
304,10
03/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI (02452440965) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N.07011327 DEL 13/06/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 12/05/2017 PROT. 1480/B15
886,79
886,79
15/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAMARKET S.P.A con SOCIO UNICO (02180760965) Aggiudicatari: MEDIAMARKET S.P.A con SOCIO UNICO (02180760965)
ACQUISTO SOTWARE
110,00
110,50
27/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 2018/24 DEL 30/03/2018 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULMMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2018 PRESSO CASCINA MULINI ASCIUTTI MONZA
380,00
380,00
16/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARONTE SRL (03126990963) Aggiudicatari: CARONTE SRL (03126990963)
VIAGGI D'ISTRUZIONE
711,98
711,98
15/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUANTA SPORT VILLAGE (97233770151) Aggiudicatari:
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 0608 DEL 18/06/2015 PER NOLEGGIO PULLMAN PER PARCO DELLE CORNELLE DEL 04/06/2015
420,00
420,00
17/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI BROGGI (08495990155) Aggiudicatari: VIAGGI BROGGI (08495990155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N 29 DEL 09/02/2018 PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI PERIODO SETT/DIC 2017
34.857,00
34.857,00
23/02/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963) Aggiudicatari: C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE (04851150963)
SALDO FATTURA N. 2015004500 DEL 12/09/2015 POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015/2016 FW/2015/00849 – ALUNNI
3.556,30
3.556,30
11/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
PAGAMENTO FATTURA N. 39/FE /2018 DEL 17/10/2018 PER USCITA DIDATTICA PRESSO STRUMENTOTECA D'ARTE -SCUOLA SECONDARIA
350,00
350,00
18/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI SCARAGNO (06567680159)
noleggio fotocopiatrice (plesso cvia Graf 70) periodo
238,86
238,86
17/03/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
AG AMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 629 LETTERA b DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 13/PA DEL 30/04/2015 PER CONSULENZA IN MEDICINA DEL LAVORO
1.416,00
1.416,00
28/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SFERA SRL (02973950138) Aggiudicatari: GRUPPO SFERA SRL (02973950138)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATT. N. 1/PA2016 DEL 31/05/2016 PER SERVIZIO SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI DI DOCENTI ATA E ALU8NI AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
100,38
100,38
11/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W) Aggiudicatari: AEV DI VITA ANGELO (VTINGL69P25G253W)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N.8Z00095994 DEL 06/02/2017 PER CANONE SERVIZIO INTERNET MARZO /APRILE
170,00
170,00
03/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 6820180419001964 DEL 20/04/2018- CAUSALE RIFATTURAZIONE FATTURA N08Z00511228 BIM 4/2015
170,10
170,10
14/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABIITA'2015 PER LA FATTURA N. 8/PA DEL 22/02/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 21/02/2017 PER CANCELLERIA D'UFFICIO
353,77
353,77
13/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIA ALLA FATTURA N.8Z00797291 DEL 06/08/2015 – INTERNET PROFESSIONAL SETTEMBRE – OTTOBRE 2015
170,19
170,19
30/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
pagamento della fattura n. 4 del 14/06/2017 per l'uscita didattica presso la vostra fattoria
60,90
60,90
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964) Aggiudicatari: L'anello di Re Salomone di Arianna Valensin (09380700964)
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 03/09/2018 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 05/07/2018 PER STAMPA DIARIO ISTITUTO PERSONALIZZATO A.S. 2018/2019
3.135,00
3.135,00
04/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
GITA SCOLASTICA DEL 30/04/2014 CLASSI TERZE VIA GRAF 70 Milano
115,57
115,57
08/04/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO SERVIZIO TESORERIA (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO SERVIZIO TESORERIA (01199250158)
PRENOTAZIONE MEZZI ATM PER IL GIORNO 06/02/2015 PER DESTINAZIONE TEATRO TREBBO VIA DE AMICIS MILANO
135,00
135,00
28/01/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158) Aggiudicatari: D C EDUC ISTRUZ. settore scuole paritarie Case vac (01199250158)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATT. N. 21/PA 2016 DEL 22/06/2016 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 12 /2016 PER FOTO DI CLASSE
633,60
633,60
11/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159) Aggiudicatari: A E G FOTOGRAFIE SNC (08325750159)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LA FATTURA N. 1141600464 del 30/11/2016 relativa al BUONO D'ORDINE N. 20 DEL 20/11/2016
310,79
310,79
13/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE SAS (07256090155) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE SAS (07256090155)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.17/3270 del 27/06/2017 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 18/2017 DEL 19/06/2017 PER FORNITURA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA DELL'ISTITUTO
268,09
268,09
29/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N. 5/PA DEL 28/09/2018 PER SERVIZIO CORRIERE PER INVIO FASCICOLI PERSONALI AL ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
82,03
82,03
12/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPHAD SRL (09806530961) Aggiudicatari: ALPHAD SRL (09806530961)
PAGAMENTOIMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 629 LETTERA B DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 PER LE FATT.RE N.378/2016 PER PROROGA TRIMESTRALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – PLESSO GRAF 74
195,00
195,00
14/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI S.N.C. (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI S.N.C. (04718150156)
PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 27/04/2017 PER USCITA DIDATTICA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
1.074,00
1.074,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUANTA sportvillage (97233770151) Aggiudicatari: QUANTA sportvillage (97233770151)
USCITA DIDATTICA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO DIDATTICO IL LIBRICINO DI LEONARDO CLASSI 4A-4B SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
26,00
26,00
26/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MILANO – EDUCAZIONE – UNITA' DIDATTICHE (01199250158) Aggiudicatari: COMUNE DI MILANO – EDUCAZIONE – UNITA' DIDATTICHE (01199250158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 C629 LETT.B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVA ALLA FATTURA N.V3-23928 DEL 09/11/2017 RELATIVO AL BUONO D'ORDINE N. 29/2017
235,63
235,63
24/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 217/01 DEL 07/03/2018 PER SPETTACOLO DEL 23/05/2018 CODICE ISCRIZIONE 00580-1 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
343,00
343,00
27/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO -OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO -OPERA DOMANI (02993490156)
Carta del docente
Istanze OnLine
Ministero dell'Istruzione
NoiPA
PON
Scuola in chiaro